云南师范大学附属小学呈贡学校2026年预算公开目录

第一部分 云南师范大学附属小学呈贡学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南师范大学附属小学呈贡学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南师范大学附属小学呈贡学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南师范大学附属小学呈贡学校是昆明市教育体育局直属的公益一类事业单位，办学层次为6年制小学义务教育，财政拨款方式为财政全额拨款，执行政府会计制度，根据《事业单位财务规则》、《中小学财务管理》以及国务院关于“收支两条线”的有关规定，全面采取国库集中支付管理，严格实行票据电子化管理，资金管理处室为昆明市财政局教科文处。

1、全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2、实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3、制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4、全面负责学校党务工作建设，确保党的理论和路线方针政策贯彻落实；深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设；领导和支持学校群团组织建设。

5、保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳全方位的教育，促进学生全面健康发展。

6、建立健全安全制度和应急机制，加强师生安全教育及管理，及时消除隐患，预防事故的发生，确保学校平安、健康、和谐发展。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、学生处、安保处、信息中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年作为学校“十五五”规划开好局、起好步的关键之年，全校上下凝心聚力、真抓实干，以2026年昆明市出台十二项重点举措为方向，继续全面推动从”分数第一“向”健康第一“转变的教育理念，努力赓续“联大精神”，薪火相传：以“做人教育”铸魂，深植立德树人之根，打造具有附小特色的品质学校，为昆明市教育高质量发展贡献更大力量。

一、锚定年度总目标：稳中求进、提质增效

教育人的不可替代之处，是去做那些AI做不到的事：建立信任，激发好奇，守护梦想，在学生心中种下“成为人”的种子。树立教育者能与学生共同创生、彼此聆听、相向而行的对话关系；能尊重包容学生、同理受教育者、关心儿童生命完善的主动关系；能通过教学唤醒学生主体性、带领儿童与世界对话、引领学生主动拥抱教育中美丽风险的赠予关系。

一方面要善用人工智能工具支持差异化教学和个性化学习，更准确地把握学生的学习与发展需求，形成更为良性有效的师生互动。

另一方面要坚持以促进学生的主体性发展为根本原则来引入人工智能、引导学生合理使用技术而不过度依赖、培养学生批判性思维和价值判断力，以破除信息茧房，为学生提供超越数据与算法之上的有温度的反馈。

二、突出特色发展：人无我有、人有我优、人优我特

（一）打造德育特色，筑牢育人根基

推行美德银行建设；优化“涵养班风十项好评比”；搭建数字成长画像系统框架；建立德育经纬工作站；规范家校矛盾化解处理流程；设立了防校园欺凌、心理求助、安全预警装置；校级领导带头率先公布手机、座机号码；具备畅通的交流学习平台；深化三级家长共育体系建设；统筹推进分年级良习养成计划落地，开展校家社协同育人大会调研策划。

（二）做强教学特色，提升核心质量

实施校园首席设计师“我的课程我设计”，中高年级正式开设人工智能校本课程，自2026年春季学期开始，我校将正式启动校本课程选课走班改革，开展广播操、韵律操舞、阳光大课间特色展示，实行交叉评比，互学互鉴，组织“生态小院士”课程博览会，开展《巷陌弦歌，从联大走来——美术作品展》（巷巷美术馆）。

（三）培育文化特色，厚植校园底蕴

成立外宣融媒体工作小组，推广“巷陌弦歌”西南联大文化生态圈外宣品牌，推进2026年度铸牢中华民族共同体意识教育品牌项目，打造附小特色的“开学第一课”，校歌新唱，唱响新时代的“好好做个人”。

擦亮品牌特色，提升办学影响

高效统筹办好2026年“最美毕业季”精品展，推进“一支部一品牌”创建，做好集团化办学现状、模式等经验的提炼，打造“一校一品、一班一特色”，在素质教育、课程建设、家校共育、劳动教育等方面形成可复制、可推广的经验。

三、加强财务管理，做好学校财务保障工作。

按照《中华人民共和国预算法》和国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策的要求，本着“一是吃饭，二要建设”的原则，依法、合理、优化地进行中期财政规划体系的建立，提高预算前瞻性，编制年度预算；按照“厉行节约”、“绩效优先”的原则，切实执行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制94人。在职实有165人，其中：财政全额保障165人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入49,554,251.06元，其中：一般公共预算36,188,171.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,366,079.32元。

与上年与上年对比增加12,840,483.66元，一般公共预算较上年增加9,112,929.54元，财政专户管理资金收入较上年增加0.00元，其他收入较上年增加3,727,554.12元。主要原因为：自学校“公参民”改革以来，所有教师薪酬均由财政保障，近年来由于扩班办学，学校的办学规模及师生人数处于逐步增长的过程中，人员及公用经费也随之逐年增长，故一般公共预算财政拨款资金增加较多；其次，由于学校合作办学经费、人才培养项目经费增多，故其他收入预算大幅增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36,188,171.74元，其中:本年收入36,188,171.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,188,171.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加9,112,929.54元，主要原因分析：由于学校“公参民”改革以来，所有教师薪酬均由财政保障，近年来由于扩班办学，学校的办学规模及师生人数处于逐步增长的过程中，人员及公用经费也随之逐年增长，2026年一般公共预算收入增加,其中：教育支出增加4,155,264.54元，社会保障和就业支出增加1,845,640.00元，卫生健康支出增加1,575,758.00元，住房保障支出增加1,536,267.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出49,554,251.06元。财政拨款安排支出36,188,171.74元，其中：基本支出33,388,405.44元，与上年对比增加9,304,638.24元，主要原因分析：由于学校公参民改革，财政全额保障义务教育小学阶段教师薪酬，包含编制外长期聘用教师，故财政拨款安排基本支出增加较多；项目支出预算2,799,766.30元，与上年对比减少191,708.70元，主要原因分析：2026年学校设施设备等相对趋于饱和，相关项目资金支出小幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202“教育支出（类）－普通教育（款）—小学教育（项）”支出28,270,191.74元，主要用于普通小学教育支出。

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出2,912,000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 事业单位医疗（项）”支出1,437,800.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出910,000.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出138,180.00元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出。

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）— 住房公积金（项）”支出2,520,000.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额818,958.00元，其中：政府采购货物预算38,950.00元、政府采购服务预算591,108.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属小学呈贡小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属小学呈贡学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：云南师范大学附属小学呈贡学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南师范大学附属小学呈贡学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：云南师范大学附属小学呈贡学校2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属小学呈贡学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：云南师范大学附属小学呈贡学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是没有购置公务用车，也无运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南师范大学附属小学呈贡学校重点项目预算绩效目标情况如下：

项目名称：项目名称：改善办学经费，绩效目标：为了适应新时代的发展和教育改革下社会对于高质量教育需求的时代背景，我校着力于不断提升学校办学质量，改善学校教育教学环境，提升现有办学条件，条件允许的情况下，考虑提升教师队伍教育教学成果奖励。

项目名称：项目名称：公用经费自有资金，绩效目标：根据昆财预[2025]44号昆明市教育体育局关于编制市本级部门2026-2028年中期财政规划和2026年部门预算的通知，做好师大附小呈贡学校生均公用经费保障，确保教育教学活动正常开展。

项目名称：上一年度应付项目尾款专项经费，绩效目标：根据通知中2025年末达到条件提交系统应付未能支付的款项情况，按照预算管理要求纳入2026年初预算管理。

项目名称：师大附小呈贡学校生均公用经费，绩效目标：根据昆财预[2025]44号昆明市财政局关于编制市本级部门2026-2028年中期财政规划和2025年部门预算的通知，做好师大附小呈贡学校生均公用经费保障，确保教育教学活动正常开展。

项目名称：拔尖创新人才培养试点工作经费，绩效目标：为加快呈贡区基础教育创新人才培养工作，探索建立适合创新人才培养的方式方法和体制机制，从孩子成长的早期开始就注重培养创新意识、创新素养和创新能力，结合呈贡区教育工作实际，拟从区教体育2024年呈贡区第一小学提升改造项目建设资金中调整资金，作为创新人才培养试点工作经费，学校按专项经费收支管理要求，保障资金合理合法使用，确保“拔尖创新人才培养”试点工作正常开展。

项目名称：2025年非同级财政拨款项目经费，绩效目标：根据《昆明市财政局关于预算单位收支资金管理相关事项的通知》相关规定，加强学校资金管理，确保资金全口径纳入预算。全面加强新时代少先队工作，强化少先队阵地建设，提升少先队组织活力，助力少年儿童的政治启蒙和价值观塑造，持续推动学校思政课一体化建设，确保教育教学高质量发展，突出示范校引领作用。

项目名称：云南师范大学附属小学呈贡学校存量资金，绩效目标：根据上级主管单位关于实有账户资金清缴的通知，及时上交单位存量资金。

项目名称：师大附小呈贡学校课后服务经费，绩效目标：做好2026年部门预算，保证2026年学校正常教育教学的开展和学校各部门工作的正常开展。

项目名称：（单位自筹）合作办学专项经费，绩效目标：按照呈贡区与云南师范大学达成的战略合作意向，将共同打造昆明市乃至云南省具有较大影响力的示范性学校，共筑领跑呈贡教育新品牌，扩大呈贡优质教育资源总量。为保障学校办学质量，呈贡区人民政府研究决定，给予云南师范大学附属小学呈贡学校经费补助，用于开展办学前期教育人才培养工作。

项目名称：李俊名师工作室专项经费，绩效目标：为深化教育改革，充分发挥知名教师的示范、引领和辐射作用，加速培养学科带头人和骨干教师，提升教师队伍整体素质。

项目名称：师大附小呈贡校区安保服务经费，绩效目标：根据昆明市公安局、昆明市教育局《关于加强校园安全防范标准化建设的实施意见》的文件精神及昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定（试行）的通知》，为加强校园安全管理，预防和减少校园安全事故的发生，根据《云南省学校安全条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》等法律、法规和规章，通过各级部门共同努力，持续加大全市校园安全保卫经费投入力度和后续经费保障力度，统一标准、统一规划，全面推动全市校园安全标准化建设，校园内部安全管理制度进一步落实。另外，做好学校安保服务经费保障，将校园安保经费落到实处，提高安保人员的整体素质，全面做好校园安保工作，为师生提供安全、稳定的校园环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南师范大学附属小学呈贡学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年度对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析云南师范大学附属小学呈贡学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南师范大学附属小学呈贡学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：云南师范大学附属小学呈贡学校2025年在编制部门年初预算时，没有安排委托业务费，2025年度决算时反映的委托业务费380,965.00元，已从一般公共预算财政拨款的基础教育综合奖补资金、2025年第一批义务教育补助经费中央资金、2025年城乡义务教育公用经费市级配套资金中安排。

2026年部门预算时，我单位严格按照政府收支分类科目规定，结合学校实际工作需求，继续参照上年度关于委托业务费的预算安排，将该预算科目计划到实际需求项目中。

（四）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，云南师范大学附属小学呈贡学校资产总额12,699,530.53元，其中，流动资产1,306,837.45元，固定资产10,517,572.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产845,120.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,492,358.65元，其中固定资产增加5,578,890.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南师范大学附属小学呈贡学校2026年预算公开报表