昆明铁道职业技术学院2026年预算公开目录

第一部分 昆明铁道职业技术学院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明铁道职业技术学院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明铁道职业技术学院

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明铁道职业技术学院是由昆明市人民政府主管、云南省教育厅业务指导的公益性事业单位，坐落在春城昆明，有小石坝和羊甫两个校区。

学校坚持社会主义办学方向，履行教育教学、科学研究、社会服务等职责。秉承“铁肩道义”校训，树立“与铁路同行，与未来同在”的办学理念，确立“立足西南，服务全国、辐射南亚东南亚”的发展定位，致力于培养轨道交通和邮政通信高素质技能人才和劳动者，努力打造面向南亚东南亚的轨道交通和邮政通信技能人才培养高地。

（二）机构设置情况

昆明铁道职业技术学院共设置26个内设机构，包括党政管理机构12个，分别是：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、人事处、财务处、教务处、学生处（学生工作部、武装部）、审计处、招生就业处、保卫处；教学机构8个，分别是：机车车辆学院、电气工程学院、铁道运输学院、机电工程学院、邮电学院、继续教育学院、马克思主义学院、基础教学部；教辅机构6个，分别是：对外交流服务中心、科研与高职教育研究中心、后勤管理服务中心、基建处、信息中心、图书馆。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年，学校将重点抓好下面几项工作：

坚持立德树人。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，全面加强党的领导，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。推进大中小学思政一体化建设。

提高保障能力。修订高层次人才引进实施办法，提升人才引进待遇，拓展引才渠道。搭建平台，帮助高层次人才发挥“领头雁”作用。构建以师德、能力和业绩为核心的“教学实绩、技术应用、育人成果、社会服务”四维教师量化评价体系。重点强化教学实绩与技术成果转化权重，并将解决企业实际问题、参与技术研发、技能竞赛指导、教学竞赛成果、行业标准制定等纳入职称评聘和绩效奖励。实施分类评价机制，设立教学型、技术应用型岗位等多元发展通道。推行聘期考核与动态调整制度、能上能下、优绩优酬的激励导向。加快推进改扩建项目二期，争取尽快建成并投入使用。

推进“双高计划”建设。总结铁道机车运用与维护专业群建设经验，高质量推进铁路物流专业群建设。紧密对接省市战略性新兴产业和未来产业发展需求，对接先进装备制造、数字经济等产业大数据，实时监测岗位需求变化、技术迭代趋势，触发专业（群）内容预警，定期发布《专业结构与产业吻合度评估报告》，对低契合度专业实施“红黄牌”预警及有序退出，实行动态调整专业设置，淘汰滞后专业，增设前沿方向，持续提升专业设置与区域经济发展的适配性。

深化产教融合。推进市域产教联合体、行业产教融合共同体、产业学院质量建设。实施“技能培训与鉴定提质计划”。打造高水平培训鉴定平台，开展非学历培训6000人次以上，覆盖新兴产业及传统产业升级领域。

推进跨境人才培养。推进“鲁班工坊”申报，争取尽快获批建设。继续实施好援老挝铁道职业技术学院项目，组织好后续越南铁道技术人员来华培训、泰国是威差亚皇家理工大学铁路人员来华培训，拓展合作范围，稳步扩大跨境铁路人才培养规模。

二、预算单位基本情况

昆明铁道职业技术学院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制435人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制435人。在职实有408人，其中：财政全额保障408人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员362人，其中：离休2人，退休360人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入322,070,452.93元，其中：一般公共预算132,032,174.51元，占总收入的40.99%；政府性基金0元，占总收入的0%；国有资本经营收益 0元，占总收入的0%；财政专户管理资金收入137,453,145.00元，占总收入的42.68%；事业收入 0元，占总收入的0%；事业单位经营收入0元，占总收入的0%；上级补助收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入 0元，占总收入的0%；其他收入52,585,133.42元，占总收入的16.33%。

与上年对比收入合计增加5,900,468.57元，增长1.87%。其中：一般公共预算收入增加21,537,363.55元，增长19.49%，主要原因是财政生均拨款水平增长以及在校生人数增加，双重因素下财政生均拨款收入增加；财政专户管理资金收入减少20,576,155.00元，减少13.02%，主要原因是对外培训服务业务减少，各类培训收入水平预期下降；其他收入增加4,939,260.02元，增长10.37%，主要原因是援建老挝铁道职业技术学院项目、食堂管理专项经费收入预期增加，非同级财政拨款收入预期增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入132,032,174.51元，其中：本年收入132,032,174.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款132,032,174.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入增加21,537,363.55元，增长19.49%，主要原因是财政生均拨款水平增长以及在校生人数增加，双重因素下财政生均拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出322,070,452.93元。财政拨款安排支出132,032,174.51元，与上年对比增加21,537,363.55元。其中：基本支出130,685,000.00元，与上年对比增加20,710,189.04元，主要原因是学生人数、教职工人数增加，相应的人员支出较上年增加10,840,571.88元、公用支出较上年增加9,869,617.16元，故财政拨款安排基本支出较上年增加；项目支出1,347,174.51元，与上年对比增加827,174.51元，主要原因是本年需支付上一年度项目应付未付的项目尾款，同时“奥贷项目配套专项经费”的资金安排由2025年一般公共预算财政拨款调整为2026年财政专户管理资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于学校正常教学及日常运行的各项支出，其中：

2050305“教育支出（类）-职业教育（款）-高等职业教育（项）”支出94,086,110.31元，主要反映高等职业教育方面支出；

2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出7,933,200.00元，主要反映事业单位离退休人员生活补助支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出8,548,800.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出2,250,000.00元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出6,036,907.20元，主要反映事业单位医疗支出；

2101103“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）”支出2,671,500.00元，主要反映公务员医疗补助支出；

2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出405,657.00元，主要反映其他行政事业单位重特病医疗补助支出；

2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出10,000,000.00元，主要反映住房公积金支出；

2210203 “住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-购房补贴（项）”支出100,000.00元，主要反映购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

  2026年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我部门无社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额19,133,675.42元，其中：政府采购货物预算7,898,170.79元、政府采购服务预算11,235,504.63元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明铁道职业技术学院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明铁道职业技术学院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是2026年“三公”经费不使用一般公共预算财政拨款。

（二）公务接待费

昆明铁道职业技术学院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是2026年“三公”经费不使用一般公共预算财政拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明铁道职业技术学院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是2026年“三公”经费不使用一般公共预算财政拨款。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学院建设发展专项资金

根据国家“十四五”规划和学院“双高计划”建设，落实立德树人根本任务，稳步推动教育教学工作，推进办学条件达标工程，着力抓好招生就业工作，持续推进师资队伍建设，不断提升人才培养质量，提升学院办学综合实力。专项包含学院各二级学院部门日常教学经费、就业创业专项、学院助困金专项、思想政治教育专项经费等。

（二）教科研教改项目专项经费

贯彻党的教育方针，紧密围绕学院立德树人的人才培养根本任务，坚持“科教融汇”发展理念，持续推进“有组织”科研发展思路，依据“稳数量，提质量”发展原则稳健有序推进科研项目管理，持续开展科技创新团队建设，培育高水平科研团队，不断提升学院科研能力和科研水平，探索科研成果转化机制和模式，提升高校服务地方经济社会发展能力。

（三）继续教育及其它教育服务专项经费

继续教育及其他教育服务专项，以党建为引领深化产教融合，稳固成人学历教育办学阵地并积极探索发展新路径，持续提升毕业相关指标。稳步扩大非学历教育培训规模、提升培训质量，推动职业技能鉴定认定工作提质增量。持续推进援老项目及南亚东南亚涉外培训合作，做强各类考试考点与特色培训基地，完善激励机制调动教职工工作积极性，实现社会服务收入稳步增长，打造西南地区轨道交通、邮政通信等领域人才培养培训优质平台。

（四）援建老挝铁职院专项经费

将持续深化中老铁路教育合作成效，继续推进中老双语教材建设，指导老挝铁职院建立健全专业教学运转、专业建设、师资培养、实训室建设等工作机制，建立基本完善的课程体系、教材体系、校内外实训基地、实践教学管理体系和其他教学资源等，持续形成一批教学阶段成果。指导配合老挝铁职院在职工培训、技能鉴定等方面开展深度合作；加大访企拓岗力度，不断拓宽学生的就业渠道。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明铁道职业技术学院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主要原因是昆明铁道职业技术学院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明铁道职业技术学院2026年委托业务费安排35,742,904.20元，与上年对比增加12,442,904.20元，主要原因一是本年继续实施校企合作项目，学生人数增加，相应委托业务费增加；二是支付援建老挝铁道职业技术学院项目三批次教材翻译出版费尾款；三是新增综合平台管理项目，相应委托业务费增加；四是自主经营食堂数量增加，食堂管理服务费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明铁道职业技术学院资产总额620,231,423.49元，其中，流动资产32,077,562.97元，固定资产414,097,138.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,085,787.25元，无形资产138,941,242.68元，其他资产29,692.38元。与上年相比，本年资产总额减少4,873,364.75元，其中固定资产减少25,404,960.68元。处置房屋建筑物3,456.35 平方米，账面原值1,885,182.37 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值1,885,182.37 元，实现资产处置收入0元；资产使用收入250,000.00 元，其中出租资产537.74 平方米，资产出租收入250,000.00 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。