昆明青少年活动中心2026年预算公开

目录

第一部分 昆明青少年活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明青少年活动中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明青少年活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明青少年活动中心是昆明市教育体育局下属差额拨款事业单位，以校外教育为主的公益性教学培训机构，主要是针对昆明市青少年的文化、艺术及体育等方面进行培训，并承担市中小学对外活动和政府公益性活动等。是我市青少年校外素质教育和开展青少年活动的重要阵地，是我市加强青少年思想道德教育和加强精神文明建设的重要窗口。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事部、财务部、综合服务部、营销部、宣传活动部、游泳馆、教学管理部、青少年事务发展部。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026 年是校外教育高质量发展的深化之年，中心将紧扣时代脉搏，聚焦问题导向，狠抓工作落实，重点推进以下工作。

（一）深化党建引领，构建融合发展新格局

一是压实党建主体责任。创新党建工作载体，打造 “党建 + 校外教育” 特色品牌，将党的建设贯穿课程研发、活动策划、服务保障全过程，实现党建与业务同频共振。

二是强化思想理论武装。丰富学习形式，开展 “线上+线下”“集中学习+实地研学” 相结合的学习活动，提升党员干部政治素养与履职能力。

三是加强基层党组织建设。规范 “三会一课”、主题党日等活动，发挥党员先锋模范作用，打造忠诚干净担当的干部队伍。

（二）聚焦核心职能，打造素质教育新标杆

一是推进课程体系创新。借鉴 “无界教育” 理念，打破学科壁垒，研发融合课程，新增特色课程，构建 “行知、融通、和美” 的多元课程体系。

二是强化师资队伍建设。实施 “名师培育计划”，邀请专家开展专题培训，组织教师赴先进地区少年宫交流学习；完善外聘教师管理机制，建立跨学科教研团队，提升教师专业素养与课程研发能力。

三是打造品牌活动矩阵。深化 “石榴籽” 系列品牌建设，继续举办 “石榴籽杯” 传统文化展评、青少年科技嘉年华等特色活动；拓展公益活动服务闭环，建立活动成果展示平台，提升活动实效性与影响力。

四是拓展服务覆盖范围。继续深化校宫合作，扩大课后服务合作学校数量，新增合作学校；创新研学活动形式，开发新的研学线路；优化托管服务内容，拓展社区、企业等服务场景。

五是重塑校外教育价值。以培养青少年“快乐学习、健康成长、全面发展”为目标，重视“以人为本、素养导向、实践育人、协同共育”的综合育人体系，为孩子提供多元融合的教育服务平台，重视孩子的体验感，点燃孩子兴趣、滋养他们心灵，缓解焦虑。

（三）强化保障支撑，夯实高质量发展根基

一是推进基础设施升级。“十五五”期间积极争取上级支持，加快老旧宫舍改造，对现有教学用房、活动场地进行功能性改造升级，改善条件，同时不断完善推进中心新场馆建设规划。

二是筑牢安全防线。持续加强消防安全、设施安全、食品安全管理，定期开展安全隐患排查与应急演练；升级监控系统与安保力量，确保师生安全与单位稳定。

（四）深化改革创新，拓展协同育人新路径

一是加强区域交流合作。与国内先进地区少年宫建立常态化交流机制，学习借鉴品牌建设、课程研发、管理运营等方面的先进经验；加强与高校、科研院所、文化场馆的合作，整合优质资源，提升服务能级。

二是重视家校社协同。开设家长讲堂、亲子实践活动，建立家校沟通机制；联动社区、企业开展公益教育活动，构建全方位、立体化的协同育人格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有51人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员 21人，其中：离休0人，退休 21人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21,520,345.56元，其中：一般公共预算7,261,981.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入14,258,364.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1539763.00元，主要原因是一般公共预算比上年增加353787.00元，事业收入比上年增加1185976.00 元，主要原因是人员经费的正常增加和项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,261,981.56元，其中:本年收入7,261,981.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,261,981.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加353787.00元，主要原因是全额人员工资等正常增加及新增项目：昆明市教育体育局关心下一代工作委员会专项经费2万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21,520,345.56元。财政拨款安排支出7,261,981.56元，其中：基本支出7,061,981.56元，与上年对比增加333787.00元，主要原因是人员经费的正常增加；项目支出20000.00元，与上年相比增加20000.00元，原因是新增项目：昆明市教育体育局关心下一代工作委员会专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“205（类）—99（款）—99（项）其他教育支出”，主要反映其他用于教育方面的支出，本级财力预算安排4894327.56元。

2.“208（类）—05（款）—02（项）事业单位离退休”，主要反映事业单位开支的离退休经费，本级财力预算安排478800.00元。

3.“208（类）—05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出，本级财力预算安排624000.00元。

4.“208（类）—05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，本级财力预算安排125000.00元。

5.“210（类）—11（款）—02（项）事业单位医疗”，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，本级财力预算安排443860.00元。

6.“210（类）—11（款）—03（项）公务员医疗补助”，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费，本级财力预算安排195000.00元。

7.“210（类）—11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出”，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出，本级财力预算安排29610.00元。

8.“221（类）—02（款）—01（项）住房公积金”，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，本级财力预算安排542184.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明青少年活动中心2026年无与中央配套事项对下转移项目。

（二）与省级配套事项

昆明青少年活动中心2026年无与省级配套事项对下转移项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明青少年活动中心2026年无按既定政策标准测算补助事项对下转移项目。

（四）经济社会事业发展事项

昆明青少年活动中心2026年无经济社会事业发展事项对下转移项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额2,052,120.00元，其中：政府采购货物预算22,880.00.00 元、政府采购服务预算1045640.00 元、政府采购工程预算1000000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明青少年活动中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,240.00元，较上年减少0元，下降0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明青少年活动中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明青少年活动中心2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明青少年活动中心2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

昆明青少年活动中心2026年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明青少年活动中心2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明青少年活动中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：游泳馆屋面防水修缮专项经费

预算绩效目标：完成游泳馆屋面防水修缮专项工作，保障 游泳培训正常开展。

2.项目名称：教学设施设备零星修缮费专项经费

预算绩效目标：保障昆明青少年活动中心范围内教室56间含报告厅、游泳馆、污水井排污系统1套、加压供水系统2套、自来水供水系统1套、各场馆照明系统5套、各场馆用水系统8套、配电室1套、电梯2套和各项设施设备2026年运行正常，从而确保教学工作的顺利展开。为教学活动提供更好的基础条件，提高社会公众满意度。

3.项目名称：弥补办公经费不足专项工作经费

预算绩效目标：保障中心的正常运转，支付地热资源税、水费、电费、物业管理费、安保费、弥补办公经费不足等。

4.项目名称：中心各项儿童活动经费专项经费

预算绩效目标：计划全年开展公益活动不少于20次，力求与学校教育相互联系、相互补充，促进青少年全面发展。

5.项目名称：新增资产配置专项经费

预算绩效目标：满足教学培训需求，为学生创造良好的教学环境，需要不断购置教学设施设备。

6.项目名称：外聘教师劳务费专项经费

预算绩效目标：弥补中心在职专业教师数量不足，完成中心美术、舞蹈、音乐、游泳、科技类及体育类等多专业的暑期班和秋季班校外培训业务，保障青少年活动中心正常运转。

7.项目名称：劳务派遣人员经费及法律顾问费专项经费

预算绩效目标：完成支付2026年1-12月劳务派遣人员费用及委托业务费。

8.项目名称：昆明市教育体育局关心下一代工作委员会专项经费

预算绩效目标：根据昆明市青少年成长的特点，开展多种形式的德育活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明青少年活动中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明青少年活动中心资产总额301133709.70元，其中，流动资产10141484.41元，固定资产37191065.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产253800616.07元，与上年相比，本年资产总额减少1883671.96元，其中固定资产增加507421.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入700811.01元，其中出租资产3296.50平方米，资产出租收入700811.01元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

昆明青少年活动中心预算公开表