昆明广播电视大学2026年部门预算公开目录

第一部分 昆明广播电视大学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  昆明广播电视大学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明广播电视大学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明广播电视大学（昆明开放学院）是由昆明市人民政府举办、昆明市教育体育局直属主管的昆明市公办成人高等学校，属于昆明市财政全额拨款事业单位。同时是国家开放大学的第三级办学单位（兼国家开放大学实验学院昆明分院）、云南开放大学的第二级办学单位（地方二级开放学院）。学校成立于1980年，校址位于昆明市盘龙区文艺路66号，校园占地26.14亩，校舍建筑面积3.10万平方米。

学校实行党组织领导的校长负责制。主要办学职能为：牵头全市实施国家开放大学、云南开放大学本、专科学历教育；协助市教育体育局开展全市师资培训组织及管理；指导全市社区教育及举办老年教育；开展非学历教育短期培训。

学校秉承“开放办学、服务终身”的办学理念，实行“国民教育与终身教育并举、学历教育与非学历继续教育并重、全日制教育与非全日制教育并行、职业教育与开放教育衔接”的办学模式，推行“注册入学、宽进严出”的学习制度，满足“人人、时时、处处”的学习需求，为社会成员提供免试接受高等学历教育和非学历继续教育的机会。现有教职工65人，开放学历教育在籍学员1.67万人，年均组织开展师资培训8万余人次、开展社区教育及老年教育培训8000余人次。

（二）机构设置情况

昆明广播电视大学共设置10个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、招培处、教务处、学安处、科研处、师训处、社教处、现代教育技术处、总务处。

所属单位：昆明广播电视大学所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党的建设。深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面加强党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，切实做好党风廉政、意识形态和统战工作。

2.师资队伍建设。推进师德常态化教育，丰富教研活动形式，构建校本教研互动学习平台，促进教师专业成长。修订学校职评推荐评分标准。

3.学历教育。继续与国家开放大学、云南省开放大学开展办学，进一步探索国开实验分院办学新途径，适度扩大招生规模，加强办学体系教学支持服务，保持各类人才培养质量区域同类领先。

4.社老教育。完善全市社老教育办学体系，推进省级社区教育“实验区”“示范区”创建，开展社老教育实体化教学，力争校本部全年开展社老培训8000人次。

5.非学历继续教育。力争全年组织全市各类师资培训不低于8万人次，组织各类短期入住培训不低于1000人次。协助完成市教体局全年各类学术荣誉评审后台工作。

6.校安后勤。巩固学校“三防”能力，确保校园安全稳定。加强基础设施维修保养工作，保障各类设施设备正常运转。推进预算批复项目和专项资金项目实施，力保预算执行进度达到上级要求。

二、预算单位基本情况

昆明广播电视大学编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,261,756.83元，其中：一般公共预算18,927,765.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入6,832,898.83元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,501,092.50元。

与上年对比整体增加2,174,220.59元，主要原因分析是：人员经费政策性增加212,895.26元，上一年应付项目尾款增加209,700元，校园保安服务费等项目增加400,000元，财政专户管理的非税收入项目增加1,576,998.83元，单位资金减少225,373.50元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,927,765.50元，其中：本年收入18,927,765.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,927,765.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，财政拨款收入增加822,595.26元，主要原因分析是人员经费政策性增加212,895.26元，校园保安服务费增加609,700元（含上一年应付项目尾款）。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出27,261,756.83元。财政拨款安排支出18,927,765.50元，其中：基本支出17,858,065.50元，与上年对比，增加212,895.26元，主要原因分析是人员经费政策性增加；项目支出1,069,700元，与上年对比，增加639,700元，主要原因分析是上年预算未支付的保安服务费延续到本年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2050501 广播电视学校  13,396,960.50元

2080502 事业单位离退休 999,600元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,352,000元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 375,000元

2101102 事业单位医疗 667,550元

2101103 公务员医疗补助 422,500元

2101199 其他行政事业单位医疗支出 64,155元

2210201 住房公积金  1,650,000元

       合      计  ：18,927,765.50元

五、市对下专项转移支付情况

昆明广播电视大学无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,750,564.00元，其中：政府采购货物预算1,750,564.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明广播电视大学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,240元，较上年减少21,240元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明广播电视大学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：学校无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

昆明广播电视大学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：学校无公务接待费一般公共预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明广播电视大学2026年公务用车购置及运行维护费为21,240元，较上年减少21,240元，下降50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,240元，较上年减少21,240元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：严格执行公务用车管理，响应厉行节约，尽量绿色出行，使公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明广播电视大学2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明广播电视大学2026年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理的事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明广播电视大学2026年委托业务费安排3,300,000元，与上年对比增加1,300,000元，主要原因分析是：财政专户安排的国家开放大学实验学院办学费用专项资金增加，因预计招生人数和在校学生选课均会增加,导致费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明广播电视大学资产总额99,356,199.01元，其中，流动资产964,346.35元，固定资产97,569,745.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产822,107.37元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,304,011.87元，其中固定资产减少3,075,444.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件3.昆明广播电视大学2026预算公开表