云南省昆明市盲哑学校2026年预算公开目录

第一部分 云南省昆明市盲哑学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市盲哑学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明市盲哑学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市盲哑学校（加挂昆明市推拿职业学校和云南省特殊教育师资培训中心牌子）隶属于昆明市教育体育局管理，主要职责任务是：

1.对盲、聋、低视力少年儿童实施义务教育，对视力、听力残疾儿童进行康复训练。

2.对视力、听力残疾青年进行职业教育。

3.为全省特殊教育学校培训师资。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务处、德育处、总务处、教科处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年工作计划主要是：分学段突出重点，落实立德树人根本任务，践行社会主义核心价值观，培养学生成为勤学、善思、乐学、自信的好学生，成为热爱社会主义祖国的具有社会公德、文明行为习惯的遵纪守法的好公民。

小学阶段：持之以恒抓好文明礼仪、学习习惯、卫生习惯、勤俭节约、热爱劳动等5个方面行为习惯养成教育。

初中阶段：重点关注学生身心健康，塑造健康心理，完善健全人格。

高中阶段：注重学生生涯规划指导，开展世界观、人生观、价值观、审美观教育，为学生做合格社会公民打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制110人。在职实有110人，其中：财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入32,743,750.03元，其中：一般公共预算32,443,250.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,500.00元。

与上年对比减少533,260.75元，减少1.60%，主要原因是：1.一般公共预算拨款收入增加307,439.25元；2.单位自有资金中其他收入资金减少840,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,443,250.03元，其中:本年收入32,443,250.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,443,250.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加307,439.25元，增加0.96%。主要原因是：一是基本支出较上年增加43,561.74元，主要是人员工资福利费和社保缴费定额标准变动；二是项目支出增加263,877.51元，主要是新增上一年度应付项目尾款专项经费197,271.51元以及校园安保服务专项经费增加96,200.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出32,743,750.03元。财政拨款安排支出32,443,250.03元，其中：基本支出29,448,108.52元，与上年对比增加43,561.74元，增加0.15%，主要原因是人员工资福利费和社保缴费定额标准变动；项目支出2,995,141.51元，与上年对比增加263,877.51元，增加10.30%，主要原因是新增上一年度应付项目尾款专项经费197,271.51元以及校园安保服务专项经费增加96,200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1.205-02-01教育支出-普通教育-学前教育支出9,515.00元，主要用于学前教育生均公用经费支出。

2.205-03-02教育支出-职业教育-中等职业教育支出149,374.25元，主要用于中职生均公用经费支出。

3.205-07-01教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出23,613,205.78元，主要用于在职人员工资福利、离退休公用经费、工会经费和学校专项项目支出等。

4.208-05-02社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出1,326,000.00元，主要用于退休人员生活补助。

5.208-05-05社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,288,000.00元，主要用于在职人员养老保险缴费。

6.208-05-06社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于退休人员职业年金记实缴费。

7.210-11-02卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1,585,805.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

8.210-11-03卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出715,000.00元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助。

9.210-11-99卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出108,570.00元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出。

10.221-02-01住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2,397,780.00元，主要用于在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

云南省昆明市盲哑学校无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额3,077,386.41元，其中：政府采购货物预算1,993,072.41元、政府采购服务预算1,084,314.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市盲哑学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市盲哑学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云南省昆明市盲哑学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市盲哑学校2026年公务用车购置及运行维护费为42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，我校上年及本年公务用车购置及运行维护费预算金额均为42,480.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

10.因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市盲哑学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市盲哑学校2026年委托业务费安排642,970.00元，与上年对比增加19,770.00元，主要原因是：1.2026年学校食堂用工服务专项经费项目部门经济分类从物业管理费调整为委托业务费642,970.00元；2.单位自有资金项目减少623200.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省昆明市盲哑学校资产总额53,273,353.03元，其中，流动资产949,766.76元，固定资产47,488,803.39元，对外投资及有价证券7,800.00元，在建工程0元，无形资产36,677.08元，其他资产4,790,305.80元。与上年相比，本年资产总额减少1156964.64元，其中固定资产增加93658.21元，主要是2025年新增固定资产2,959,245.00元，同时计提固定资产折旧2,865,586.79元和摊销长期待摊费用1,916,122.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南省昆明市盲哑学校2026年部门预算公开表