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昆明市中华小学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市中华小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市中华小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

附件2

昆明市中华小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市中华小学，隶属昆明市教育体育局，主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展的学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、后勤服务中心、教学管理中心、教师发展中心、学生成长中心。学校编制数379人，现有教职员工人数319人。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.德育领航：立德铸魂育新人，多元融合筑根基

思想领航，厚植家国情怀。以“校园即阵地、歌声即心声”理念诠释校训内涵，作为特色教材广泛传播，打造沉浸式爱国教育课，深化师生“同心向党”思想共识。深耕校史馆思政功能，培养“红领巾讲解员”队伍，落实“双第一课”制度，组织新教师、新生沉浸式学习，常态化接待校内外参观，推进校史馆向教联体开放筹备，扩大红色资源辐射力。

文化传承，提升综合素养。围绕书香校园建设，实现学生阅读资源全覆盖，开展师生共读、绘本演绎等活动，推进家庭阅读角建设，形成可推广的校本阅读模式。

协同聚力，构建育人格局。推进“登门家访”全员覆盖，落实“领导带头、班主任主导、科任协同”机制，校领导走访特殊学生家庭，班主任建立学生“成长档案”，聚焦六类群体落实“一生一策”，帮扶特殊学生。规范家委会建设，发挥家校桥梁作用。

2.教学提质：创新驱动谋发展，激发活力促成长

流程闭环化构建，提升管理质效。教学管理方面，建立教材管理“五步流程”、考试组织“标准化流程”及教学常规“四维管控体系”；教师发展方面，形成课题管理“申报—督导—验收”全流程、比赛评选“四级流程”及培训活动“系统化机制”，确保各项工作有序推进。
   赋能渠道多元化，拓宽发展空间。搭建“专家外引+校内培育”“线上+线下”“跨区域+跨学科”的多元平台，通过引进高校专家、对接校外优质资源、开展多师课堂课例研究等方式，打破资源局限与空间限制，满足师生多样化需求。
   数字赋能深度落地，驱动转型发展。推进教学管理、学籍维护、课后服务等全流程数字化，全程护航线上教学与直播活动，快速处置技术故障；扩大多师课堂试点，实现跨校区阅卷等功能，以技术提升工作效率与服务质量。
   成本管控精细化，优化资源配置。制定专家劳务费标准化标准，统筹科研、培训、评选中的资源复用，通过数字化手段减少不必要消耗，实现资金与资源的高效利用，无资金违规使用情况。

3.行政增效：精细管理提效能，保障运转促和谐

学校办公室是学校工作的枢纽和“窗口”，加强自身建设，当好桥梁螺丝钉，协调各处室、各部门的合理分工，灵活掌握办事的尺度，实实在在为教师做事。

财务工作严守规范、精细管控，筑牢财务安全防线，执行财经法规和财务制度，做好日常账务处理等基础工作，按预算要求做好编制、执行、调整及核算工作，完善财务内控制度，加强监督制约；组织资产管理部门清查盘点固定资产，配合上级审计检查工作，开展校内财务审计自查，协调各部门完善收费制度、优化流程，加强收缴核算。

总务工作，履职尽责、精准保障，夯实校园后勤根基，抓实固定资产管理，规范采购工作管理，做好后勤保障服务，抓好食品安全管控，规范膳食经费管理。

校园安全工作，警钟长鸣、严防死守，织密校园安全防护网，压实安全责任体系，筑牢管理根基。抓实隐患排查整治，防患于未然，多措并举开展安全教育，提升师生素养，扎实开展应急演练，提升处置能力，强化安防硬件与队伍管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制319人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制379人。在职实有319人，其中：财政全额保障319人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入111368048.52元，其中：一般公共预算89167993.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入22200054.72元。

与上年对比2026年部门财务总收入增加7.38%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加8.86%，政府性基金预算拨款收入与上年相比减少0.00%，其他收入与上年相比增加1.82%，主要原因分析为：2026年人员增加，人员经费的调整及职称变动，学生人数，项目的变动导致一般公共预算增加；我校使用单位自有资金项目增加，2026年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入89167993.80元，其中:本年收入111368048.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款89167993.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加8.86%，主要原因分析2026年人员增加，人员经费的调整及职称变动，学生人数增加，公用经费等项目的变动导致一般公共预算增加，导致财政拨款收入较上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出111368048.52元。财政拨款安排支出89167993.80元，其中：基本支出81767525.20元，与上年对比增加1.62%，主要原因分析2025年通过招考录用人员增加，人员经费的调整及职称变动导致基本支出增加；项目支出22501332.32元，与上年对比减少3.21%，主要原因分析为课后服务补贴专项资金财政拨款部分减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202—小学教育支出68993553.80元，主要用于人员经费、日常公用经费的开支和对个人和家庭的补助、项目支出。

2.2080502—事业单位离退休1040400.00元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费，全部为基本支出。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出6635200.00元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

4.2101102—事业单位医疗3623287.00元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险。

5.2101103—公务员医疗补助2073500.00元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助缴费。

6.2101199—其他行政事业单位医疗支出314853.00元，主要用于缴纳教职工重特病医疗统筹。

7.2210201—住房公积金6487200.00元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我部门无市对下专项转移情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9903469.85元，其中：政府采购货物预算9903469.85元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市中华小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市中华小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市中华小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是未安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市中华小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市中华小学2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是未进行公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市中华小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市中华小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我校无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市中华小学无重点项目预算绩效目标，其他项目支出绩效目标详见附件项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运行费—指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.公务接待费—指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市中华小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市中华小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市中华小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：我部门当年无委托外部机构承办的具体业务事项，故未安排此项预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市中华小学资产总额96331686.46元，其中，流动资产5931979.08元，固定资产76434995.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13964711.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3340641.45元，其中固定资产增加1829274.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

2026年预算公开表格数据（系统提取）