昆明师范高等专科学校附属小学

2026年预算公开目录

第一部分 昆明师范高等专科学校附属小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明师范高等专科学校附属小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明师范高等专科学校附属小学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明师范高等专科学校附属小学简称昆明师专附小，隶属昆明市教育体育局，主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

昆明师范高等专科学校附属小学（以下简称昆明师专附小）共设置5个内设机构，包括：党政办公室、德育处、教务处、教科室和总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校将重点开展以身心健康为突破点，强化五育并举；以提质扩优为着力点，扩大优质资源；以校区特色为创新点，打磨集团品牌等，促进教育高质量发展的提升行动。同时，还将抓牢师德师风建设、校园安全工作、心理健康教育等党委、政府高度重视、社会各界高度关注、涉及师生生命安全，事关教育高质量发展的重点、难点上花大力气，下硬功夫。健全制度，强化考核评估，切实解决教师、家长、学生“急、难、愁、盼”问题。努力当好全市经济社会发展排头兵，推动中国式现代化昆明实践迈出坚实步伐。

党建工作方面。一是推进宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻落实党的二十大精神，抓好党员干部培训，做好党员干部在线教育和主题教育。落实困难党员、老党员走访慰问和关爱帮扶工作。二是落实好抓基层党建主体责任，健全完善相关制度机制，推进党务、校务公开，强化阳光管理和民主监督，确保学校持续健康、改革发展。扎实推动党支部规范化建设达标创建，积极推进落实中小学校党建先锋服务工程，以开展相关党建活动为抓手，进一步提升学校党建工作质量和水平。同时，压实整治“四风”主体责任，落实“一岗双责”，坚定不移遵守维护党纪党规。牢牢掌握意识形态工作领导权，切实加强教育系统意识形态阵地管理，不断巩固全校干部师生团结奋斗的共同思想基础。三是强化师资培训，着力提升教师思想政治素质和业务工作作为教师全员培训的必修课程，久久为功，做到人人应知应做、必知必做。把师德建设与加强党的建设、提升教师思想政治素质结合起来，强化全员全过程全方位育人。四是学校将坚持问题导向，按照市委教育工委关于集团化办学中落实中小学校党组织领导的校长负责制相关部署，不断创新集团化办学中党建与教育教学业务管理提升的方式方法，边实践、边总结、边完善，积极探索集团化办学中可复制、可推广的经验，为我市全面推开中小学校党组织领导的校长负责制、办好人民满意教育做应有贡献。

德育工作方面。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《中小学德育工作指南》、教育部《关于加强新时代青少年道德建设的实施意见》《关于进一步加强和改进学校德育工作若干意见》以及《云南省教育厅关于全面推进义务教育学科德育工作实施意见》等文件精神，围绕学校中心工作，全面落实立德树人根本任务，深入推进素质教育，弘扬社会主义核心价值观，践行生态文明教育理念，传承中华优秀传统文化，完善全员、全面、全方位育人德育格局，深入推进创城创文工作，强化学生行为习惯养成教育，争创文明、和谐的校园。

教学科研方面。按照上级要求，认真贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》相关精神，结合《云南省教育高质量发展三年行动计划》工作要求，遵循教科研为教师专业成长服务，为课堂教学精彩引领，为集团办学水平提升的原则，立足学校教学工作，以深化课程改革为中心，深入开展教学研究；以提高课堂教学效率和各科教学质量为目标，狠抓课堂改革；坚持教研训一体推进，促进教育集团各校区教师的专业成长。

后勤安全工作方面。学校坚持“安全第一，服务育人，管理育人”的思想，牢固树立安全意识和服务意识、管理意识，提高服务技能，保证服务质量。通过完善和健全学校安全工作制度、后勤工作管理制度，规范后勤管理，建立良好的后勤管理秩序，挖掘后勤工作潜力，以改善育人环境、改善办学条件为抓手，为学校提升教育教学质量，促进品牌建设提供强有力的后勤保障。

财务工作方面。一是学校财务部门认真贯彻实施政府会计制度，加强会计核算与部门预决算管理、绩效管理、资产管理、政府财务报告编制工作的协调，认真完成政府会计报告。二是合理安排收支预算，严格预算管理, 认真执行预决算信息公开。加强对学校国有资产的管理，妥善管理财务档案,认真开展财务审计监督工作，积极配合上级部门的巡视检查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制118人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40,971,414.03元，其中：一般公共预算31,516,740.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,454,674.00元。

与上年对比总收入增加3,254,834.07元，其中，一般公共预算增加1,224,111.07元，其他收入增加2,030,723.00元，其他收入增加的主要原因：一是本年“新增资产配置项目经费”为2,661,529.00元，比上年增加1,160,019.00元。二是本年新增1.“集团高质量发展访学活动（自筹资金）专项补助资金”512,400.00元；2.课后服务经费（自筹资金）补助资金1,682,100.00元；3.学校卫生间维修改造项目资金350,000.00元；4.上一年度应付项目尾款专项经费460,948.35元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入31,516,740.03元，其中:本年收入31,516,740.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,516,740.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加1,224,111.07元，主要原因：一是2024年7月份基本工资调整标准，导致本年基本支出增加1,080,427.72元。二是本年“安保服务经费”较上年增加169,800.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出40,971,414.03元。财政拨款安排支出31,516,740.03元，其中：基本支出29,099,326.68元，与上年对比增加1,080,427.72元，主要原因是2024年7月份基本工资调整标准，导致本年基本支出增加；项目支出2,417,413.35元，与上年对比增加143,683.35元，主要原因本年“安保服务经费”较上年增加169,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

  2050202-小学教育，预算资金23,276,682.03元，用于本单位人员经费、公用经费、项目经费保障。

   2080502-事业单位离退休，预算资金469,200.00元，用于退休人员生活补助。

   2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算资金2,516,800.00元，用于机关事业单位养老保险缴费。

   2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，预算资金10,400.00元，用于退休人员职业年金缴费。

2101102-事业单位医疗，预算资金1,399,231.00元，用于职工基本医疗保险缴费、退休公务员医疗统筹、退休重特病医疗统筹。

   2101103-公务员医疗补助，预算资金786,500.00元，用于公务员医疗补助缴费。

2101199-其他行政事业单位医疗支出，预算资金119,427.00元，用于重特病医疗统筹、工伤保险缴费。

2210201-住房公积金，预算资金2,722,500.00元，用于教职工的住房公积金缴纳。

2210203-购房补贴，预算资金216,000.00元，用于教职工购房的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

昆明师范高等专科学校附属小学无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目72个，政府采购预算总额3,768,489.00元，其中：政府采购货物预算2,708,329.00元、政府采购服务预算1,060,160.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明师范高等专科学校附属小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,240.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明师范高等专科学校附属小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明师范高等专科学校附属小学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明师范高等专科学校附属小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明师范高等专科学校附属小学2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明师范高等专科学校附属小学2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明师范高等专科学校附属小学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是本年与上年公务用车保有量均为1辆，无变化，且均未安排公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.生均公用经费绩效目标为：2026年度，做好年度预算，达到本部门公用经费保障功能，利用好资金，实现经费功能利用最大化，按规定做好公用经费的管理使用，支持部门正常履职，实现学校正常的教育教学。

2.课后服务经费绩效目标为：2026年课后服务项目面向全体在校学生开展服务，由学生及家长自愿选择参加，预计覆盖人数2003人，开设课程42门左右，课程范围涉及体育、音乐、绘画、舞蹈、文学、心理健康、科技制作等领域，让学生德、智、体、美、劳各方面技能得到全面发展，持续影响学生今后的学习、生活，让学生整体综合成绩得到提升；严格落实5+2政策，每周开展5天，每天下午3：40至5：30共计110分钟认真开展课后服务，面向全体学生进行开展，覆盖率辐射面广。学生通过参加课后服务活动，能够获得在课堂中学不到的知识、技能、有利于激发学生学习兴趣、发展个性特长，促进学生身心发展，保证大部分孩子在学校基本完成家庭作业；学生在校内上兴趣班，同时有专业的老师及时辅导学生完成家庭作业，确实减轻家庭精神和经济负担，增强学校服务能力，提升家长对学校的满意度。

3.安保服务经费绩效目标为：2026年我校在人防方面，结合本校实际情况和师生人数，我校需要安保专职人员22人，其中：龙泉路校区4人，月牙塘校区8人，呈贡校区10人。实行24小时值班制，在岗率保证100%，以保障学校设施设备以及师生安全。依据《云南省人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准的通知》和《云南省2022年昆明市保安行业服务费用参考价》以及2020年云南省城镇非私营单位就业人员年平均工资测算安保人员安保服务资金。技防方面，继续维护现有的设施设备，在专用教室安装监控；物防方面，在原有的基础上，增加安保人员的设施设备，并配备微型消防站。我校根据保安值班记录及学校检查记录对安保人员在人身财产安全事故发生率进行考核，保安在岗值班期间保证零安全事故。根据学生、家长、教师满意度调查问卷服务对象满意度大于或等于85%。

4.新增资产配置项目经费绩效目标为：教育高质量发展是教育事业进入新时代的重要特征，是经济社会发展的重要组成部分，也是实现高质量发展的重要基础和持久动力，为了进一步提升教育教学质量、改善校园环境和增强学生的综合素质，我校的新增资产项目，涉及教育教学设备、办公设备、校园文化建设等多个方面，学校通过提升教育教学质量及改善校园环境等措施，保障教育高质量发展，持续优化推进各项工作，旨在为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴提供坚实的教育支撑。加强中小学校园文化建设，营造良好的育人环境。强调校园广播在校园文化建设中的作用，要求校园广播系统应充分发挥其宣传教育功能。强调校园广播在未成年人思想道德建设中的重要性，要求校园广播系统应播放适合未成年人特点的节目内容，丰富未成年人的课余生活。因此，呈贡校区在整体未完成验收及校园广播系统未完善的情况下，在2026年预算年度内采购室外播放设备，开展未成年人思想道德宣传教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明师范高等专科学校附属小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。主要原因是昆明师范高等专科学校附属小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明师范高等专科学校附属小学2026年委托业务费安排35,000.00元，与上年对比增加35,000.00元，主要原因是我校新增世博校区项目供地勘测定界服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明师范高等专科学校附属小学资产总额8,374,723.56元，其中，流动资产654,643.68元，固定资产19,831,930.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产189,181.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少16,987,955.41元，其中固定资产减少4,784,319.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1821项，账面原值5,038,135.60元，实现资产处置收入4,862.16元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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