昆明市教工第一幼儿园部门2026年预算公开目录

第一部分 昆明市教工第一幼儿园部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市教工第一幼儿园部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市教工第一幼儿园部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据中共昆明市委机构编制委员会办公室文件《关于印发昆明市教育局所属事业单位机构编制方案的通知》（昆编办[2006]224号），昆明市教工第一幼儿园隶属昆明市教育局管理，职责任务如下：

1．提供保育和教育服务

2．完成上级交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：党总支办公室。

所属单位0个，较上年无变化。

（三）重点工作概述

1.党建引领，凝心聚力

在市委教育工委、市教体局党组的领导下，昆明市教工第一幼儿园党总支紧紧围绕“立德树人”根本任务和幼儿园发展目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，坚持党的教育方针和社会主义办学方向，巩固拓展党纪学习教育成果，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育、全面推进落实党组织领导的校长负责制，以党建引领幼儿园发展，统筹做好意识形态建设、党风廉政建设、突出党员干部队伍建设和师德师风建设，抓实抓好群团建设工作，以“爱润童心，育幼筑梦”的党建品牌，坚持“党建引领正思想 笃行实干促发展”的工作思路，推动党建工作与保教工作紧密结合，切实发挥党总支“把方向、管大局、作决策、保落实”的作用，为幼儿园高质量可持续发展提供了坚强组织保证。

2.安全校园，齐抓共管

坚持生命至上的工作原则，进一步提高认识，切实增强责任感，细化落实幼儿园安全组织架构、管理制度、安全档案等，推进校园安全管理标准化、制度化、系统化。

3.与时俱进，提升保教质量

以儿童为中心，扎实推进保教日常工作。根据幼儿实际情况认真制定保教工作、班级工作等各类计划，并通过开展教学研讨、半日观摩活动、推门看课等形式，促进教师之间的交流与合作，不断优化教学方法，提高教学质量。

4.以多形式，推进家园社协同育人。

着力打造环境育人功能与生态功能并重的校园环境，全面推进绿美校园建设，利用开学初家长会和期末家长会、每月一次的家长开放日等形式让家长更了解幼儿园的教育教学活动。

5.后勤助力，全力做好保障服务

建立健全管理制度。持续建立健全食品安全管理制度；建立秋季学期食品卫生安全管理台账；有专职食品安全管理人员每日落实食品安全责任；按要求开展“日检查、周排查、月管控”，每月进行食品安全自检自查，发现问题立即整改；制定了食品安全突发事件应急处置预案及处置流程，每学期定期组织全体教职工进行食品安全演练，提高全体教职工的应急能力和自我保护意识。

6.提升集团化办园效能

集团化办园，为不同区域的幼儿提供了高质量的学前教育服务，缓解了“入园难、入园贵”的民生热点问题，回应了老百姓对接受良好学前教育的期盼，让更多幼儿享有公平而有质量的学前教育服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制149人。在职实有148人，其中：财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入61,630,657.52元，其中：一般公共预算40,846,307.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,784,350.50元。

与上年对比财务总收入增加6,659,730.72元，主要原因是2026年其他收入的预算项目增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入40,846,307.02元，其中:本年收入40,846,307.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,846,307.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财务总收入增加1,337,380.22元，主要原因是2026年人员经费的调整及职称、项目的变动导致财政拨款本年收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出61,630,657.52元。财政拨款安排支出61,630,657.52元，其中：基本支出41,091,992.52元，与上年对比增加781,065.72元，主要原因是主要原因为人员经费的调整及职称变动导致预算支出增加；项目支出20,538,665.00元，与上年对比增加5,878,665.00元，主要原因是其他支出的预算项目增加导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201—学前教育支出31,153,680.02元，主要用于人员经费、日常公用经费的开支和对个人和家庭的补助、项目支出。

2.2080502—事业单位离退休591,600.00元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费，全部为基本支出。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,120,000.00元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

4.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，主要用于缴纳教职工职业年金。

5.2101102—事业单位医疗1,714,993.00元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险。

6.2101103—公务员医疗补助975,000.00元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助缴费。

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出148,050.00元，主要用于缴纳教职工重特病医疗统筹。

8.2210201—住房公积金2,892,984.00元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10,718,946.00元，其中：政府采购货物预算7,580,000.00元、政府采购服务预算3,138,946.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市教工第一幼儿园部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比无变化，主要原因是公务用车保有量不变。

（一）因公出国（境）费

昆明市教工第一幼儿园部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市教工第一幼儿园部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，此项无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市教工第一幼儿园部门2026年公务用车购置及运行维护费为42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，主要原因是公务用车保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年昆明市教工第一幼儿园无重点项目，其他项目支出绩效目标详见附件05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运行费—指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.公务接待费—指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市教工第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化，主要原因是昆明市教工第一幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市教工第一幼儿园部门资产总额32,278,680.57元，其中，流动资产1,923,481.44元，固定资产25,081,554.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,220.45元，其他资产5,269,424.14元。与上年相比，本年资产总额增加4,205,886.46元，其中固定资产增加1,411,970.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市教工第一幼儿园部门2026年预算公开表