云南师范大学附属中学呈贡学校

2026年预算公开目录

第一部分 云南师范大学附属中学呈贡学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南师范大学附属中学呈贡学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南师范大学附属中学呈贡学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

4.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，加强安全教育和管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，我们紧扣“守正创新、提质增效”主线，以“三大坚持”锚定发展方向，推动学校发展提质升级。

1.坚持育人为本，筑牢成长根基：聚焦“培养完整的人”核心目标，将西南联大“刚毅坚卓”精神融入育人全过程，推动育人模式从“知识传授”向“素养培育”转型，让每个学生都能在适合的赛道上成长成才。

2.坚持创新驱动，激活发展动能：以科技赋能教育、以改革破解难题，推动师资、课程、管理等各领域系统性创新，深化智慧校园建设，让先进硬件真正服务于教学质量提升和学生成长。

3.坚持党建引领，强化保障支撑：全面落实党组织领导的校长负责制，推动党建与中心工作深度融合，以高质量党建为学校高质量发展提供政治保障、组织保障和精神动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制186人。在职实有240人，其中：财政全额保障240人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入81,797,589.20元，其中：一般公共预算57,072,922.55元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入5,000,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入19,724,666.65元。

与上年对比增加9,948,326.11元，主要原因分析为：2025年我校新招录33名新教师，工资福利等基本支出增加，一般公共预算较上年增加5,296,351.11元；自2026年9月起，原按300元/学期收费标准执行的学生将全部毕业离校，届时全校学生均统一按照500元/学期的收费标准缴费，此外，我校将调整住宿费收取标准，财政专户管理资金收入较上年增加2,639,200.00元；预计2026年我校将招录新教师，奖励性绩效单位自筹部分资金增加，加之义务教育课后服务费项目、朱明艳老师名师工作室项目经费均由单位资金保障，其他收入较上年增加2,012,775.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入57,072,922.55元，其中：本年收入57,072,922.55元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,072,922.55元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5,296,351.11元，主要原因分析为：2025年我校新招录33名新教师，工资福利等基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出81,797,589.20元。财政拨款安排支出57,072,922.55元，其中：基本支出50,437,421.80元，与上年对比增加4,841,100.36元，主要原因分析为：2025年我校新招录33名新教师，工资福利等基本支出增加；项目支出6,635,500.75元，与上年对比增加455,250.75元，主要原因分析为：2025年末暂缓支付项目资金纳入2026年新增项目核算，导致2026年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203“教育支出（类）－普通教育（款）—初中教育（项）”支出42,995,112.80元，主要用于普通初中教育支出；

2050204“教育支出（类）－普通教育（款）—高中教育（项）”支出3,182,954.75元，主要用于普通高中教育支出；

2050299“教育支出（类）－普通教育（款）—其他普通教育支出（项）”支出222,836.00元，主要用于其他普通教育支出；

2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）— 事业单位离退休（项）”支出20,400.00元，主要用于单位退休人员生活补贴支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出3,868,800.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出125,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；

2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 事业单位医疗（项）”支出1,917,237.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出1,209,000.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出183,582.00元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出；

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）— 住房公积金（项）”支出3,348,000.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

云南师范大学附属中学呈贡学校无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额3,919,956.14元，其中：政府采购货物预算760,740.14元、政府采购服务预算3,159,216.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南师范大学附属中学呈贡学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,240.00元，较上年增加21,240.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南师范大学附属中学呈贡学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2026年我校没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

云南师范大学附属中学呈贡学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2026年我校没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南师范大学附属中学呈贡学校2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加21,240.00元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加21,240.00元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为：2025年经上级主管部门批准，我校购置公务用车1辆，2026年公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：（单位自筹）高中学校办学质量扶持专项经费；绩效目标：为充分调动高中学校广大干部师生的积极性，激励教师自主创新，奋发向上，进一步全面提高高中学校办学质量，促进高中教育持续稳定向上发展，对高中学校办学质量进行扶持，以实现高中学校办学高质量发展。

（二）项目名称：联办训练点和体育传统特色项目学校补助经费；绩效目标：充分发挥体教融合的优势，提高学校体育训练水平、层次，促进学生运动技能的提高，更好地发挥体育传统特色项目学校的作用，为国家、省、市培养、输送优秀体育后备人才。

（三）项目名称：生均公用经费；绩效目标：做好学校生均公用经费保障，保障教育教学活动正常开展。

（四）项目名称：课后服务补贴专项资金；绩效目标：为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，按照《云南省发展和改革委员会等四个部门关于义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》和《云南省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》要求，切实提升学校育人水平，进一步做好我校义务教育阶段学校课后服务工作，努力办好人民满意的教育，为学校课后服务开展提供资金保障。

（五）项目名称：民族教育信息化教育部重点实验室开放基金课题专项资金；绩效目标：本项目旨在通过调查统计、实地调研、模拟分析等研究方法，摸清云南省乡村中小学教师素养与技能的现状，分析存在的问题，并提出提升的途径与方法，为民族教育信息化教育部重点实验室提供可靠数据与可行方法，并将学校建立为民族教育信息化教育部重点实验室联合研究基地。

（六）项目名称：校园文化建设专项资金；绩效目标：为塑造独特的校园环境、丰富多样的文化活动、积极向上的教育理念，为学生提供了一个良好的学习和成长环境，激发师生的归属感和自豪感，促进师生之间的交流与合作，提升学校的整体教育质量和办学水平。

（七）项目名称：云南师大附中呈贡学校缴交存量资金；绩效目标：单位自有资金产生的利息，需按照自有资金管理纳入预算，生成指标后缴交。

（八）项目名称：校史馆建设专项资金；绩效目标：保存学校历史记忆，传承校园文化，建设德育教育基地，展示学校发展历程和成就，增强师生的归属感和自豪感，激发爱国爱校情怀。

（九）项目名称：校园足球及其他体育项目专项经费；绩效目标：为全面贯彻落实全国教育大会精神，深入落实《中国足球改革发展总体方案》《教育部等6部门关于加快发展青少年校园足球的实施意见》，扎实推进学校各类体育项目教学、训练和竞赛活动，加强体育师资和场地设施建设，切实让广大学生在运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，不断提高身体素质。

（十）项目名称：校园安保服务专项资金；绩效目标：根据昆明市公安局、昆明市教育局《关于加强校园安全防范标准化建设的实施意见》的文件精神及昆明市人民政府办公厅《关于印发昆明市加强校园安全管理的若干规定（试行）的通知》，为加强校园安全管理，预防和减少校园安全事故的发生，根据《云南省学校安全条例》《中小学幼儿园安全管理办法》等法律法规和规章，通过各级部门共同努力，持续加大我校校园安全保卫经费投入力度和后续经费保障力度，统一标准、统一规划，全面推动校园安全标准化建设，校园内部安全管理制度进一步落实，提高安保人员的整体素质，全面做好校园安保工作，为师生提供安全、稳定的校园环境。

（十一）项目名称：学生资助专项资金；绩效目标：对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，给予免学费补助，落实普通高中国家助学金和建档立卡家庭经济困难学生免学杂费学生资助政策。

（十二）项目名称：云师大生命科学学院联合培养教育硕士实习实践基地建设专项经费；绩效目标：贯彻落实全日制教育硕士专业学位研究生的培养目标，由云南师范大学生命科学学院与云南师大附中呈贡学校共同成立“云南师范大学生命科学学院教育硕士专业学位研究生联合培养实践基地”，更好地为基础教育及其管理工作培养高层次专业人才。

（十三）项目名称：游泽勇名师工作室专项经费；绩效目标：为深化教育改革，充分发挥知名教师的示范、引领和辐射作用，加速培养学科带头人和骨干教师，提升教师队伍整体素质。

（十四）项目名称：周邦伦/朱明艳/陈兴华名师工作室专项经费；绩效目标：为深化教育改革，充分发挥知名教师的示范、引领和辐射作用，加速培养学科带头人和骨干教师，提升教师队伍整体素质。

（十五）项目名称：周邦伦名师工作室专项经费；绩效目标：为深化教育改革，充分发挥知名教师的示范、引领和辐射作用，加速培养学科带头人和骨干教师，提升教师队伍整体素质。

（十六）项目名称：非税收入弥补生均公用经费专项资金；绩效目标：根据学校发展实际需要，利用学校非税外收入弥补公用经费不足，合理合规使用，弥补办公费、水费、电费、劳务费等。保证学校各项工作顺利开展，改善学校办学条件，提高教育教学质量。

（十七）项目名称：学生（青年）运动会校园组参赛专项经费；绩效目标：确保运动会顺利进行，激发学生运动热情，提升竞技水平，优化体育设施，培育体育人才，同时推动校园体育文化建设，促进学生全面发展，提高运动会的宣传效果和社会影响力。

（十八）项目名称：云师大教育学部共建硕士生联合培养实践基地专项经费；绩效目标：贯彻落实全日制教育硕士（教育类、心理类）专业学位研究生的培养目标，由云南师范大学教育学部与云南师大附中呈贡学校共同成立“云南师范大学教育学部硕士生联合培养实践基地”，更好地为基础教育及其管理工作培养高层次专业人才。

（十九）项目名称：教师节走访慰问经费；绩效目标：根据《中华人民共和国义务教育法》，九月十日为教师节，为体现对教师的关爱和尊重，每年开展教师节走访慰问。

（二十）项目名称：（单位自筹）合作办学专项经费；绩效目标：规范使用自筹合作办学经费，深化合作与资源共享，提升办学质量、师资水平及人才培养能力，推动合作办学项目落地见效，助力办学特色与核心竞争力提升。

（二十一）项目名称：突破者励志奖学金专项资金；绩效目标：本着“公开、公平、公正”的原则进行评审并按标准发放突破者励志奖学金。

（二十二）项目名称：上一年度应付项目尾款专项经费；绩效目标：及时足额支付上一年度应付项目尾款，保障项目顺利收尾，维护双方合法权益，提升资金使用效益与单位信用，保障各项工作平稳有序运行。

（二十三）项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升（设施设备）补助资金；绩效目标：改善义务教育薄弱环节，补齐设施设备短板，优化办学条件，提升学校教育教学与保障能力，促进教育公平与均衡发展，切实提高育人质量与办学水平。

（二十四）项目名称：人才培养专项经费；绩效目标：完善人才培养机制，提升人才培养质量与师资队伍水平，强化专业建设与实践能力，助力单位高质量发展，增强核心竞争力与可持续发展能力。

（二十五）项目名称：城乡绿化美化绿美校园专项资金；绩效目标：优化校园绿化布局，提升校园生态环境与景观品质，打造安全、整洁、优美的绿美校园，增强师生获得感与幸福感，助力生态文明教育落地见效。

（二十六）项目名称：青少年烟草流行检测问卷调查专项资金；绩效目标：掌握青少年烟草流行现状，提升监测数据准确性，为控烟政策提供支撑，降低青少年吸烟率，保障青少年身心健康。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南师范大学附属中学呈贡学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析为云南师范大学附属中学呈贡学校为非参公事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南师范大学附属中学呈贡学校2026年委托业务费安排1,529,000.00元，与上年对比增加329,000.00元，主要原因分析为：2025 年末暂缓支付的朱明艳名师工作室书籍出版费，于2026年按新增项目资金进行核算，计入本年度委托业务费；周邦伦、陈兴华等名师工作室计划开展的论文撰写、书籍出版等相关工作，对应的费用预计较往年有所上升。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南师范大学附属中学呈贡学校资产总额21,750,028.37元，其中，流动资产3,959,228.81元，固定资产17,276,204.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产514,595.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,189,991.76元，其中固定资产增加3,650,187.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

云南师范大学附属中学呈贡学校2026年预算公开附表