昆明市第三中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市第三中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第三中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

       昆明市第三中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

学校主要服务是按照国家相关法律和政府的政策要求，为学校周边符合入学条件的学生及其家长提供义务教育及为全市符合入学条件的学生及其家长提供高中学历教育服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、电教中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面加强党对教育工作的领导，坚持立德树人，加强学校思想政治工作，推进教育改革。严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，贯彻落实2026年度基层党建工作重点任务清单，落实党风廉政建设主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作。

把党对教育工作的全面领导落实到日常教育教学工作中，引导学生做习近平新时代中国特色社会主义思想和中华民族伟大复兴中国梦的坚定信仰者和忠实实践者。加强社会主义核心价值观教育，用优秀传统文化教育，让孩子们打好中国的底色，做堂堂正正的中国人。强化学生的政治立场、政治原则、政治担当和政治纪律。做学生身心健康成长的守护者。

坚持领导干部率先垂范的同时，引领教师坚定理想信念，不断涵养品德，不断强化教师正确的政治方向，正确的职业观，执着于教育事业，执着于教书育人，稳步推进各校区教育教学质量。

深入推进马关一中帮扶工作。

围绕培养什么人、怎样培养人、为谁培养人，持续开展教师队伍建设和校园文化建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制490人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制490人。在职实有417人，其中：财政全额保障417人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员179人，其中：离休0人，退休179人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入159215367.03元，其中：一般公共预算122573602.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入18480932.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入18160833.00元。

与上年对比财务总收入减少2448361.12元，其中：一般公共收入预算增加7128276.23元，财政专户管理资金收入增加16951632.00元，其他收入减少26528269.35元，上年结转结余收入增加0元。主要原因是2026年一般公共收入人员经费预算增加5109202.00元，公用经费增加97133.76元；2026年一般公共收入预算项目经费增加1921940.47元，其中2026年滇池校区高中年级人数减少177人，本部初中、高中年级各扩招两个班级，初中年级增加172人，高中年级增加244人。一般公共收入预算生均公用经费项目增加306375.00元。2026年学校增加白龙潭校区改扩建项目专项资金，项目经费增加1659427.29元。上一年度应付项目尾款专项经费增加581038.18元。

2026年财政专户管理资金主要安排保安服务费、弥补公用经费专项资金、五大学科奥赛课程及竞赛培训专项资金、昆三中陀螺专用场地提升改造非税项目经费和新增资产配置经费等项目，其中保安服务项目经费增加230280.00元。弥补公用经费专项资金增加6301982.00元。五大学科奥赛课程及竞赛培训专项资金增加663770.00元。昆三中陀螺专用场地提升改造非税项目经费增加300000.00元。新增资产配置经费增加10349080.00元。其他收入减少主要有两个原因：一是2026年减少了一部分项目；二是2025年用其他收入安排的部分项目2026年改用财政专户管理资金安排。例如：全国青少年人工智能活动特色单位项目设备经费51820.00元，弥补公用经费专项资金6301982.00元，五大学科奥赛课程及竞赛培训专项资金663770.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入122573602.03元，其中:本年收入122573602.03元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122573602.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款预算收入增加7128276.23元，主要原因分析2026年财政拨款预算收入人员经费预算增加5109202.00元，公用经费增加97133.76元；一般公共收入预算项目经费增加1921940.47元。其中2026年滇池校区高中年级人数减少177人，本部初中、高中年级各扩招两个班级，初中年级增加172人，高中年级增加244人。一般公共收入预算生均公用经费项目增加306375.00元。2026年学校增加白龙潭校区改扩建项目专项资金，项目经费增加1659427.29元。上一年度应付项目尾款专项经费增加581038.18元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出159215367.03元。财政拨款安排支出122573602.03元，其中：基本支出110858386.56元，与上年对比增加5206335.76元，主要原因分析2026年新招聘在职在编人员20人，辞职1人，退休8人，人员经费增加5109202.00元，公用经费增加97133.76元；项目支出11715215.47元，与上年对比增加1921940.47元，主要原因分析2026年滇池校区高中年级人数减少177人，本部初中、高中年级各扩招两个班级，初中年级增加172人，高中年级增加244人。一般公共收入预算生均公用经费项目增加306375.00元。2026年学校增加白龙潭校区改扩建项目专项资金，项目经费增加1659427.29元。上一年度应付项目尾款专项经费增加581038.18元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

支出功能科目2050203初中教育，主要用于义务教育阶段生均公用经费项目、星城校区与呈贡区合作办学呈贡区应承担资金部分项目，金额5196815.00元。

支出功能科目2050204高中教育，主要用于人员工资，绩效工资，高中阶段生均公用经费，学校名校融校收入安排的项目，金额122076020.03元。

支出功能科目2080502社会保障和就业支出——事业单位离退休，主要用于退休人员生活补助发放，金额3590400.00元。

支出功能科目2080505社会保障和就业支出——基本养老保险费，主要用于单位在职人员养老保险单位部分缴纳，金额8736000.00元。

支出功能科目2080506社会保障和就业支出——职业年金缴费支出，主要用于单位退休人员职业年金账户计实收入单位缴纳部分，金额1500000.00元。

支出功能科目2101102卫生健康支出——事业单位医疗，主要用于单位在职人员医疗保险单位缴纳部分支出，金额5548392.00元。

支出功能科目2101103卫生健康支出——公务员医疗补助，主要用于单位在职人员医疗保险中公务员医疗保险单位部分缴纳，金额2730000.00元。

支出功能科目2101199卫生健康支出——其他行政事业单位医疗支出，主要用于单位在职人员大病医疗保障单位缴费，金额414540.00元。

支出功能科目2210201住房公积金，主要用于单位在职人员公积金单位缴纳部分支出，金额9118200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2026年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额17771939.92元，其中：政府采购货物预算9812940.00元、政府采购服务预算6378690.92元、政府采购工程预算1580309.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第三中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84960.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第三中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市第三中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第三中学2026年公务用车购置及运行维护费为84960.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费84960.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比无变化，主要原因是没有增加公务用车，运行维护费也没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市第三中学2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第三中学2026年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。主要原因为昆明市第三中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市第三中学2026年委托业务费安排776075.00元，与上年对比减少750942.00元，主要原因分析主要是弥补公用经费安排的校园宣传费较上年减少739485.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市第三中学资产总额493146059.9元，其中，流动资产14688473.9元，固定资产478327913.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产129673.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1983677.31元，其中：流动资产减少5878588.31元，固定资产增加3894911.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入80067.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市第三中学2026年部门预算公开表