昆明市教育体育局（本级）2026年预算公开

目录

第一部分 昆明市教育体育局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市教育体育局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市教育体育局（本级）2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实党的路线方针政策、党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟定教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。

2．综合管理全市教育体育工作；负责全市教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制改革工作并组织实施，推进教育事业发展。

3．研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4．负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5．管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；管理和服务市属高等教育；拟定全市教育招生考试政策并组织实施。

6．负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全市校外教育工作和青少年科技体育活动。

7．对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8．统筹规划全市群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动。

9．统筹全市竞技体育、青少年体育改革发展；管理全市体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10．参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理市本级教育体育经费；监督管理机关和直属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。

11．按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本基本建设；指导和协调全市教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12．指导和监督市教育体育系统内部审计工作，对机关和直属学校（单位）进行审计监督。

13．规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。

14．加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全市教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全市语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15．负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16．领导直属学校和单位；监督管理全市教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17．完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、发展规划处、德育处、初等教育处（民族教育处）、普通高中教育处、职业教育与成人教育处、民办教育处、群众与社会体育处、竟训与青少年体育处、昆明市人民政府教育督导团办公室、政策法规处（行政审批处）、组织处、宣传统战处、干部人事处、艺术卫生与健康教育处、财务处、基建装备处、师资培训处、对外交流合作处、语言文字管理处、安全保卫处、校外教育培训监管处、市委教育工作领导小组秘书组秘书处、机关党委、离退休人员办公室。

我部门包含参公事业单位昆明市招生考试院（未独立核算），所属单位0个。

（三）重点工作概述

以教育强国建设综合改革试点为抓手，以教育增强服务国家战略和地方经济社会发展能力为主攻方向，锚定“西部领先、全国一流”的教育发展目标，以补短板、提质量、扬优势、作示范为主线，加快构建昆明市高质量教育发展体系，推进西部省会教育强市建设。

一是优化教育资源供给。联合公安、统计、卫健等部门，根据全市常住人口、户籍人口、在校生人数及分布情况，开展人口变化与教育应对研究，建立覆盖全市的学龄人口监测预警机制。加强对往年招生矛盾突出区域进行摸底研判，要求凡是招生政策有调整的，要提前征求意见，合理引导家长预期，把隐患问题发现化解在萌芽状态。通过新建、改扩建公办园，回购民办园的方式，增加公办园不少于20所，确保2026年昆明市公办园在园幼儿占比达到45%以上。按照一次性规划统筹、系统优化区域教育资源的原则，通过新建一批、改扩建一批、盘活一批“三个一批”建设主城区55所中小学（小学22所、初中8所、九年一贯制学校12所、高中2所、完中8所、特殊教育学校1所），补齐补足教育资源。建设昆明市盲哑学校新校区，成立昆明市孤独症儿童特殊教育学校，持续深化五华区国家级特殊教育改革实验区建设。

二是提升各类教育服务水平。扶持收费合理、公益性强的普惠性民办幼儿园发展，普惠性幼儿园覆盖率保持在90%以上。督促指导呈贡区、晋宁区、宜良县接受学前教育普及普惠省级督导评估。推动国家义务教育教学改革实验区和义务教育质量监测结果运用实验区建设，力争富民县、禄劝县顺利通过义务教育优质均衡省级评估。抓紧制定昆明市县中振兴实施方案，聚焦扩资源、提质量、强保障、优招生、促融通，“一县一策”制定具体措施，推动主城强向县县强转变。进一步做好新高考模式下提升高中教育质量和全市高考水平的研究，科学做好学生生涯规划和选科指导，做优拔尖创新人才培养。扩大县域综合高中建设试点，新增3个普通高中与中职学校联合体，探索构建昆明市普职协调发展办学新格局。实施援老挝皮瓦中学教育合作项目。落实州（市）提级管理辖区内中等职业学校的要求，推进市域职业教育一体化办学。扩大中本贯通、高本贯通培养规模，力争中职毕业生升学率达65%以上。推进“两翼”建设，继续做好市域产教联合体和行业产教融合共同体建设，支持职业院校建设产教融合型实训基地。推动昆明幼儿师范高等专科学校与巴基斯坦信德省建设“双高引领国际职业教育数字化资源共建项目。

三是持续扩大优质教育资源。实施“四个一批”基础教育扩优提质行动，高起点新建举办一批学校，引入省属优质教育资源、区龙头学校，高起点、全覆盖举办明年新建成的学校。优质学校扩招一批，充分利用现有校舍资源，在不产生大班额情况下，重点实施普通高中扩优计划，新增优质高中学位2000个以上。集团化办学提升一批，坚持公益性和非营利性、量质并重、以质为先，集团“成熟一个，组建一个”，优先覆盖新建城区、薄弱片区。城乡结对帮扶一批，指导和落实好县域高中参与“五个一批”帮扶工程，做实“区对县、校对校”结对帮扶，安排主城区和安宁市一对一整体帮扶薄弱县域高中，积极推行省一级一等高中定点帮扶郊县区的教育帮扶新模式。

四是提升教育服务地方经济社会发展能力。推动建立与在昆高校校地联动工作机制，常态化沟通，与在昆高校联动实施人才培养供需适配机制改革，协调在昆高校在昆明市布局建设一批现代产业学院、专业特色学院和未来技术学院。筹建教育部云南高等研究院昆明分院。指导昆明铁道职业技术学院和昆明幼儿师范高等专科学校各重点建设1—3个特色优势鲜明、对区域发展支撑度高的专业群。会同有关高校和属地政府“一校一案”“一地一策”稳妥推进整合可利用资源举办中小学校。

五是提升教育保障水平。督促各县（市）区严格落实“两个只增不减”要求，做好预算全过程管理，持续滚动编制教育项目库，积极争取省级基础教育综合奖补资金，激励和引导地方政府加大教育投入。持续抓好“校园餐”、校服采购、教辅征订管理工作，建设昆明市中小学校服采购+监管平台。开展基础教育学校办学质量综合评价，严格实行师德师风违规“零容忍”“一票否决”，持续优化教师结构，建好校长、班主任、骨干教师三支队伍。持续加强学校“三防”建设，全面推广应用“警校家”护学模式，做好“十查三关注”日常安全检查。抓好防溺水、防交通事故、防欺凌等专项工作。全面落实食品安全党政同责要求，立足“全流程管理、全链条压实责任、全覆盖监管”的思路，压实属地管理、行业主管、部门监管和学校主体“四方责任”，持续改进和完善日常监督、定期陪餐、社会参与、举报奖励等措施，完善昆明市校园食品安全数字化管理系统，全力守护师生“舌尖上的安全”。主动融入RCEP国际教育合作区建设，谋划实施一批教育国际交流合作项目。

六是推动场馆更新与赛事提能互促共进。加快推进省“三会”筹备工作，完成拓东体育场及场外设施提升改造，昆明市体育学校、昆明市体育中心等17个场地、61个改造项目。以“全域覆盖、空间激活、便民实用”为核心，构建多层次的全民健身设施网络。选址老旧小区密集、公共空间匮乏的区域，新建体育口袋公园；在郊野公园、城市绿道等区域增设健身步道、乒乓球台等基础设施；在具备条件的公园嵌入小型足球场、羽毛球场，实现“赏景+健身”的场景融合。通过政府补贴改造费用、引入专业运营团队等方式，将闲置厂房升级为含健身馆、赛事场地、配套商业的体育服务综合体，盘活低效用地。聚焦“健身盲区”，继续推动符合条件的中小学校体育场馆在假期向社会开放，计划新增开放学校40所。组织开展体育赛事活动不少于150场。全力备战省十七运会，确保完成“金牌总数、奖牌总数、团体总分”三个第一，并获体育道德风尚奖的竞赛任务。持续办好昆明半程马拉松、上合昆明马拉松等大型品牌赛事，推动赛事提质提级，深化“体育+文旅”“体育+乡村振兴”融合发展模式，挖掘体育赛事消费增长点，让人流量变客留量和经济增量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制73人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员72人，其中：离休3人，退休69人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,607,661,972.39元，其中：一般公共预算559,102,053.71元，政府性基金2,047,702,400.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入279,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入578,518.68元。

与上年对比总收入增加2,504,910,577.51，主要原因分析：本年较上年增加：1.昆明市主城区义务教育阶段学校建设经费2,500,000,000.00元；2.云南省第十七届运动会、第十三届少数民族运动会、第十三届残疾人运动会专项资金16,812,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,606,804,453.71元，其中:本年收入2,606,804,453.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款559,102,053.71元，政府性基金预算财政拨款2,047,702,400.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年对比财政拨款收入增加2,511,200,581.03元，主要原因分析：本年较上年增加：1.昆明市主城区义务教育阶段学校建设经费2,500,000,000.00元；2.云南省第十七届运动会、第十三届少数民族运动会、第十三届残疾人运动会专项资金16,812,400.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,607,661,972.39元。财政拨款安排支出2,606,804,453.71元，其中：基本支出26,296,754.84元，与上年对比增加1,444,834.56元，主要原因分析：1.2026年预计退休人数较上年增加，申报的职业年金单位缴费部分相应增加；2.2026年预算人数较上年增加2人，按定额测算数据相应增加，项目支出2,581,365,217.55元，与上年对比项目支出增加2,503,465,742.95元，主要原因分析：本年较上年增加：1.昆明市主城区义务教育阶段学校建设经费2,500,000,000.00元；2.云南省第十七届运动会、第十三届少数民族运动会、第十三届残疾人运动会专项资金16,812,400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出546,535,619.31元；文化旅游体育与传媒支出3,580,000.00元；社会保障和就业支出4,811,078.40元；卫生健康支出2,304,856.00元；城乡社区支出2,000,000,000.00；住房保障支出1,870,500.00元；其他支出47,702,400.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2026年我单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额14,007,762.00元，其中：政府采购货物预算74,682.00元、政府采购服务预算13,933,080.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市教育体育局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225,912.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市教育体育局（本级）2026年因公出国（境）费预算为100,000.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）5人次。

增减变化原因：因公出国（境）费预算与上年持平，未发生增减变动。

（二）公务接待费

昆明市教育体育局（本级）2026年公务接待费预算为20,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为17次，共计接待190人次。

增减变化原因：公务接待费预算与上年持平，未发生增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市教育体育局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为105,912.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费105,912.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，未发生增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年列入部门重点项目5个，具体如下：

（一）考试考务经费5,648,404.00元。

统筹组织2026年全市高考、中考、研考、自考等约30次考试所需费用；组织完成全市8～9年级初中学业水平考试的答题卡扫描、评卷、成绩发布等工作所需费用；完成全市高中、高校、中职学校各阶段招生所需费用；考试招生相关系统维护、考务材料印刷、网络线路租用等费用。确保2026年各项考试安全平稳，各阶段招生公平公正。

（二）拓东体育场及场外设施提升改造项目经费30,000,000.00元。

对拓东体育场现有主体育场结构安全性进行鉴定，依据鉴定结果并结合本次省“三会”使用要求明确使用功能，完成拓东体育场加固改造及提升。改造范围以拓东体育场抗震加固为主，包括:地基基础、建筑、结构、暖通、机电、消防、装饰及场地设施等工程。对场外设施进行提升改造，范围包括:拓东体育中心主干道及环线道路、游泳馆北侧停车场、主停车场(西侧)及东南侧足球训练场，北门、西门、南门改造，游泳馆、篮球馆、羽毛球馆等建筑装饰、绿化及灯光亮化等工程。

（三）云南省第十七届运动会、第十三届少数民族运动会、第十三届残疾人运动会专项资金3,580,000.00元、云南省第十七届运动会、第十三届少数民族运动会、第十三届残疾人运动会（政府基金）专项资金13,232,400.00元。

云南省第十七届运动会、第十三届少数民族传统体育运动会、第十三届残疾人运动会将于2026年在昆明举办（简称省“三会”）。资金将用于赛事组织与场馆建设、城市运行与服务保障、氛围营造与社会动员、安全保障与应急处理、只会保障体系建设、全面压实备战任务。省运会设置青少年组，比赛项目21个大项，参赛规模约10000人；大学组，比赛项目23个大项，参赛规模约10000人；职工组，比赛项目7个大项，参赛规模约5000人。少数民族运动会设置13个项目，参赛规模约4000人。残疾人运动会设置19个项目，参赛规模约3500人。各办赛主要单位将按照《昆明市筹备云南省第十七届运动会、第十三届少数民族传统体育运动会、第十三届残疾人运动会总体工作方案》的任务及时间安排、各项赛程安排，认真做好省“三会”昆明市承担的各项筹备和服务保障工作，把省“三会”办成一届精彩非凡、团结奋进、影响深远的体育盛会。

（四）（一般）昆明市主城区义务教育阶段学校建设经费500,000,000.00元、（基金）昆明市主城区义务教育阶段学校建设经费2,000,000,000.00元。

为认真贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上关于优化区域教育资源配置，推动义务教育优质均衡发展，逐步缩小城乡、区域、校际、群体差距的重要讲话精神，中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室印发了《昆明市主城区义务教育阶段学校建设工作实施方案》，启动昆明市主城区义务教育阶段55所学校建设，着力解决部分区域优质教育资源不充分、学位供给不平衡问题，促进义务教育优质均衡发展。

（五）滇超昆明队组训参赛项目经费2,480,000.00元。

根据云南省人民政府安排，“2025/2026云南省城市足球联赛”定于2025年—2026年举行，确保队伍的物资、集训、差旅等保障，顺利参加第一阶段15场次比赛（主场7场，客场8场），确保进入第二阶段比赛。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。内容包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维护费、专用材料费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市教育体育局（本级）2026年机关运行经费安排2,293,323.64元，与上年2,242,122.68元对比增加51,200.96元，主要原因分析：编制预算时在职人数较上年增加2人，按定额测算数据相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市教育体育局（本级）2026年委托业务费安排73,502,569.61元，与上年对比增加5,078,679.61元，主要原因分析：本年较上年增加：1.云南省第十七届运动会、第十三届少数民族运动会、第十三届残疾人运动会专项资金16,812,400.00元；2.滇超昆明队组训参赛项目经费1,080,000.00元，本年较上年减少：1.（本级）教师队伍人才培养专项经费6,550,000.00元，2.教育捐赠专项资金支出5,500,000.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市教育体育局（本级）资产总额2,727,520,627.84元，其中，流动资产32,404,022.34元，固定资产14,782,974.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,680,333,630.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,703,301,069.72元，其中，无形资产增加2,680,046,237.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市教育体育局（本级）2026年预算公开附表