昆明市外国语学校2026年预算公开目录

第一部分 昆明市外国语学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市外国语学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市外国语学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是昆明市教育体育局直属公办十二年一贯制一级学校，是昆明市教育体育局首批批准成立的教育集团学校，也是云南省唯一的一所公办外语类学校。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家的课程计划和有关规定，实施普通高中学历教育、义务教育和小语种职业中专学历教育；按照学校章程，及时制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进教育发展；按教育规律办学，加强外语教学、义务教育、高中学历教育和小语种职业中专学历教育。学校突出以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教学发展中心、思想教育中心、后勤服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以“务实求精、博学明理”为校训，以创建文明校园“六好”标准为抓手，将习近平新时代中国特色社会主义思想体系融入课堂教学、主题活动、校园文化、社会实践、师资队伍建设之中，形成以外语为特色，以活动为载体丰富学生课程，联合社会资源为学生提供社会实践，培养学生的自主精神、合作意识、科学态度和人文情怀，进一步落实学生核心素养提升。

2、以“质量强校”为办学核心，致力于打造高质量教育体系。通过实施精准施策提升管理效能，以课改创新撬动教学质量，以梯队培养激活师资潜能的“三维驱动”发展路径，实现了办学品质跨越式攀升。通过推行“精准施策”机制，学校高考一本率实现三级跳，从23%突破性跃升至74%，本科录取率连续三年100%。

3、以“中老泰铁路”串联教育出海，以“磨憨-磨丁国门学校”服务边境发展，以“集团化办学+对外交流”打造开放办学生态，实现了“本土优质化、边境赋能化、国际特色化”的三维突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制192人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入124,394,627.42元，其中：一般公共预算53,320,985.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,313,500.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入67,760,142.04元。

与上年对比增加43,459,979.42元，主要原因分析：在职职工人数、在校学生人数较上年增加，导致人员经费、生均公用经费、义务教育阶段课后服务专项经费增加；领办分校较上年增加两所，导致集团办学补助经费增加；经学校党委会决议，我校食堂从2025年9月1日开始转为学校自主经营，新增2026年食堂伙食费专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入53,320,985.38元，其中:本年收入53,320,985.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53,320,985.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,206,735.78元，主要原因分析：在职职工人数、在校学生数均较上年增加，导致人员经费、生均公用经费、义务教育阶段课后服务专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出124,394,627.42元。财政拨款安排支出53,320,985.38元，其中：基本支出48,621,941.88元，与上年对比增加1,853,550.88元，主要原因分析：在职职工人员较上年增加；项目支出4,699,043.50元，与上年对比增加353,184.90元，主要原因分析：在校学生人数增加，导致生均公用经费、义务教育阶段课后服务专项经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202 教育支出-普通教育-小学教育支出175,935.00元，主要用于小学教育的公用经费支出；

2050203 教育支出-普通教育-初中教育支出33,451,930.78元，主要用于初中教育的工资福利、公用经费、项目经费支出，其中基本支出32,210,570.88元，项目支出1,241,359.90元；

2050204 教育支出-普通教育-高中教育支出3,281,748.60元，主要用于普通高中教育的公用经费支出；

2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育支出12,155.00元，主要用于职高教育的公用经费支出；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,896,800.00元，主要用于发放退休职工生活补助。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,868,800.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出875,000.00元，主要用于单位退休职工职业年金纪实收入缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2,906,634.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1,209,000.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出183,582.00元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4,259,400.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出200,000.00元，主要用于单位职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额28,271,646.34元，其中：政府采购货物预算23,438,671.14元、政府采购服务预算4,832,975.20元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市外国语学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市外国语学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市外国语学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市外国语学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市外国语学校2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市外国语学校2026年公务用车购置及运行维护费为42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：昆明市外国语学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市外国语学校2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

8.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

10.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14.“三公经费”指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市外国语学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是昆明市外国语学校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市外国语学校2026年委托业务费安排21,429,914.00元，与上年对比增加16,799,914.00元，主要原因分析:经学校党委会决议，我校食堂从2025年9月1日开始转为学校自主经营，故新增2026年食堂伙食费专项资金；2026年新增两所领办学校，集团办学补助经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市外国语学校资产总额134,659,139.93元，其中，流动资产4,580,059.21元，固定资产128,740,748.87元，对外投资及有价证券5,000.00元，在建工程0.00元，无形资产1,333,331.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,792,497.75元，其中固定资产减少5,166,634.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入249,137.84元，其中出租资产1,049.61平方米，资产出租收入249,137.84元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市外国语学校2026年预算公开表