昆明市金殿中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市金殿中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市金殿中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市金殿中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市金殿中学隶属于昆明市教育体育局主管，由市公安局、共青团昆明市委协管，是市财政全额拨款的公益一类事业单位。昆明市金殿中学自1981年成立以来，已走过四十余载春秋。四十多年来，学校始终坚守专门教育初心，累计为5000多名不良行为、有严重不良行为的青少年提供帮助教育服务，矫治成功率稳定在95%以上，赢得了社会各界的广泛认可，也在全国专门教育领域树立了良好口碑，并获评“云南省预防未成年人违法犯罪示范教育基地”“云南省专门教育试点示范学校”。学校积极探索警校合作新模式，成立驻校警务室，让法治守护延伸至校园每一个角落。与昆明市强制戒毒所开展深度合作，引进专业矫治教育干警力量，构建起“警校共生、协同发展”的良好格局，为学生矫治教育提供了多元支撑，不仅增强了学校的矫治能力，也为学生提供了更加全面和专业的教育服务。实有编制数49人，其中设校级领导4人，中层干部8人。职能部门有办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。办公室负责文件管理、人事管理、沟通及宣传工作；教务处和德育处负责学校的教学及德育相关工作；教科室负责教育教学研究培训工作；总务处负责财务及后勤服务工作；公安办公室由公安局派驻公安人员负责法制与安全教育宣传工作；工会负责工会相关工作；团委负责学生团委相关事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.党建引领定向，筑牢发展政治根基

学校强化党建引领作用，以“党建红”引领“教育蓝”，将原党支部升格为党总支，优化组织架构，定期研究专门矫治教育推进规划、未成年人矫治政策落地等重大问题，确保办学方向与国家战略、法治建设要求同频共振。同时创新“党建+法治”融合模式，邀请公安干警加入学校党组织并担任委员，让干警以党组织成员身份深度参与课程设计、行为干预方案制定等专门矫治教育决策，全方位融入专业法治力量，为专门矫治教育筑牢政治基础和组织保障。

2.警校协同发力，搭建专业支撑体系

学校打破校地壁垒，深化“警校共生、协同发展”模式，一方面升级驻校警务室功能，让驻校民警在负责校园安全和常规法治教育之外，深度参与专门矫治教育全过程，针对有严重不良行为的学生制定个性化行为干预方案，开展一对一法治矫治辅导，实现“教育-矫治-管理”零距离衔接；另一方面深化与昆明市强制戒毒所的战略合作，引进专业矫治教育干警团队，联合研发“青少年不良行为矫治课程”，转化应用戒毒所干警在“成瘾人员行为矫治”“心理干预技巧”等方面的成熟经验，形成“校警联动、优势互补”的矫治格局，大幅提升矫治工作的针对性与有效性。

3.师资升级赋能，强化人才保障支撑

学校将师资队伍建设作为重中之重，着力打造“懂教育、善矫治、精专业”的核心团队，一方面强化现有教师专业能力升级，组织教师参与专门矫治教育政策解读、未成年人心理矫治技能等专项培训，邀请警校专家、司法系统学者进校园开展专题讲座，提升教师对专门矫治教育流程、严重不良行为学生干预方法的掌握能力；另一方面优化师资结构，补充一批高学历专业人才，其中80%拥有研究生学历，涵盖发展与教育心理学、青少年法治教育等核心专业，实现“经验型教师”与“高学历人才”的优势互补，为专门矫治教育注入新动能。

4.创新育人模式，构建全链条矫治体系

学校针对专门矫治教育学生的特殊需求，创新构建“1+2+5+6”全链条育人工作体系，实现专门教育与专门矫治教育的无缝衔接。“1”即组建“教师+干警+辅警”三位一体班级管理团队，协同解决班级治理难题；“2”即落实“双班主任”制度，教师班主任抓成长引导与心理疏导，干警班主任抓法治矫治与行为规范，筑牢“成长+矫治”双防线；“5”即成立法治教育、心理矫治、行为干预等5个专项工作室，精准对接学生个性化矫治需求，打通矫治教育“最后一公里”；“6”即围绕“知识传授、法治培育、心理疏导、技能训练、价值塑造、社会适应”六大板块构建课程体系，增设“青少年不良行为预防与矫治”“职业技能入门”等特色课程，既保障基础学习需求，又助力学生掌握生存技能、树立正确价值观，真正实现“教育兜底、矫治见效”的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制48人。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21926306.16元，其中：一般公共预算13939306.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7987000.00元。

与上年对比一般公共预算收入增加161818.32元，主要原因分析：在职在编人员正常晋级晋档及社会保险费基数调整导致人员经费增加；其他收入增加7972385.46元，主要原因分析：新增单位资金专门学校各县区送教生均公用经费4320000.00元以及专门学校伙食费专项经费两个项目3650000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13939306.16元，其中：本年收入13939306.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13939306.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加161818.32元，主要原因分析：在职在编人员正常晋级晋档及社会保险费基数调整等导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21926306.16元。财政拨款安排支出13939306.16元，其中：基本支出12922883.16元，与上年对比增加1061525.32元，主要原因分析：在职在编人员正常晋级晋档，社会保险费基数上调，以及新招入4名教职工导致人员经费增加；项目支出1016423.00元，与上年对比减少899707.00元，主要原因分析：财政拨款安排的生均公用经费减少，2026年我校生均公用经费由单位资金支出，导致财政拨款项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出（205类）-2050702专门学校教育9871328.16元。其中，基本支出8854905.16元，主要用于人员经费中工资、社保缴费等支出8595451.00元，公用经费中福利费、工会费、离退休人员公用经费以及车辆运行维护费等支出259454.16元。项目支出1016423.00元，主要用于校园安保服务项目支出，学校医务保障服务支出，以及上一年度应付项目尾款支出。

2.社会保障和就业支出（208类）2028800.00元。其中，（1）2080502事业单位离退休－基本支出530400.00元，用于单位退休人员生活补助发放。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出－基本支出998400.00元，用于单位人员基本养老保险缴费支出。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出－基本支出500000.00元，用于单位退休人员职业年金缴费。

3.卫生健康支出（210类）1034778.00元。其中，（1）2101102事业单位医疗－基本支出675402.00元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。（2）2101103公务员医疗补助－基本支出312000.00元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。（3）2101199其他行政事业单位医疗支出－基本支出47376.00元，主要用于单位重特病医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（221类）1004400.00元。其中，2210201住房公积金－基本支出1004400.00元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市金殿中学无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额567200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算567200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市金殿中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市金殿中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市金殿中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格管理，没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市金殿中学2026年公务用车购置及运行维护费为42480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化，我校上年及本年公务用车购置及运行维护费预算金额均为42480.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.专门学校各县区送教生均公用经费4320000.00元。保障学生人数≥80人，学校正常运转率100.00%，完成时间为2026年，长期对送教学生矫治教育产生积极影响，师生满意度大于等于90.00%，生均标准为1200.00元/生.月。

2.校园安保服务专项经费416000.00元。聘请保安服务人员数量小于等于6人，安保人员持证率100.00%，完成时间为2026年，校园安全稳定率100.00%，师生满意度大于等于90.00%，保安服务人均标准为4500.00元/人.月。

3. 专门学校伙食费专项经费3650000.00元。食堂服务对象数大于等于150人，餐饮服务覆盖率100.00%，提供餐食及时率100.00%，长期保障食品安全，就餐人员满意度大于等于90.00%，伙食费标准25.00元/人.天。

4. 专门学校医务保障服务经费290000.00元。医疗保障对象人数（人次）小于等于100人，医疗保障救助率100.00%，医疗救助及时率100.00%，医疗卫生状况长期改善，医疗对象满意度大于等于90.00%，医务保障经费标准290000.00元/年。

5. 上一年度应付项目尾款专项经费260423.00元。保障2025年应付项目数量为5个，保障2025年应付项目足额支付比例达100.00%，完成时间为2026年，长期保障专门学校稳定运行，保障专门学校稳定运行大于等于85.00%，2025年合同尾款成本小于等于260423.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

3.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）。

6.其他收入：指财政拨款收入和事业收入以外的收入，主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市金殿中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是本部门（单位）为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市金殿中学2026年委托业务费安排5948800.00元，与上年对比增加5948800.00元。其中，一般公共预算—委托业务费安排298800.00元，主要原因分析是学校转型新建医务室所需的医务保障服务支出；单位资金—委托业务费安排5650000.00元，主要原因分析是学校食堂转为自营食堂所需的成本支出，以及学校转型更新改造中无法独立完成需第三方进行的业务支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市金殿中学资产总额28261967.74元。其中，流动资产287903.17元，固定资产27898246.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产75818.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14544614.54元，其中固定资产增加14239039.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市金殿中学2026年部门预算公开表