昆明市电化教育馆2026年预算公开目录

第一部分 昆明市电化教育馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市电化教育馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市电化教育馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市电化教育馆（昆明教育电视台、昆明市教育管理信息中心）是隶属于昆明市教育体育局的教育性质的事业单位。单位结构格局为一套班子、三块牌子。一套班子即一个党政班子领导下的一支专业技术队伍，三块牌子即昆明市电化教育馆、昆明教育电视台、昆明市教育管理信息中心三大业务职能机构。

昆明市电化教育馆（昆明教育电视台、昆明市教育管理信息中心）的工作宗旨是：为昆明市教育“面向现代化、面向世界、面向未来”服务，为深化教育改革全面推进素质教育服务，为实现全市基础教育的跨越式发展服务。

主要职责分解落实情况为：

昆明市电化教育馆：充分发挥现代远程教育体系的优势，围绕市委、市政府的中心工作和全市教育改革发展的需求，为各类教育服务，培养各级各类人才，提高劳动者素质，促进昆明教育更好更快的发展；推进全市农村中小学现代远程教育，抓好全市中小学软件资源建设，举办中小学现代教育技术师资培训，全面促进全市中小学教育技术建设与应用水平的快速发展。

昆明教育电视台：建设教育电视专业频道，制作、播出优质教育电视节目。

昆明市教育管理信息中心：建设和管理市级教育资源公共服务平台，负责基础教育资源发送、技术支持、用户管理和反馈信息收集，推动国家建设的核心系统以及省级建设的通用系统在全市的全面应用；负责全市教育类网站管理，做好教育网络信息安全技术支撑工作；促进教育资源开发应用和学生应用信息技术能力的提高。

昆明市教育体育监督投诉中心：受理督促处置昆明市涉教体领域投诉举报问题，协助局办公室处理12345市长热线的业务，有效助力全市教体事业的改进与提升。

      （二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、网络中心、技术部、现代教育技术中心、融媒体中心、播出部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施教育信息化水平监测评估，科学决策指挥教育信息化建设方向。

2.推进教育专网覆盖，实现义务教育阶段学校百兆光纤班班通全覆盖。

3.均衡全市优质教育资源，结合昆明市智慧城市整体发展，实施智慧教育建设，推进1+N教学模式，

4.保障网络安全，贯彻《昆明市教育体育系统网络与信息安全责任书》要求，落实网络安全主体责任制，落实等保制度，提高网络安全监测防护能力。

5.关注涉昆教育体育工作的网络信息动态，做好网络信息监测。

6.继续贴近频道定位，搭建节目编排框架，进一步做好节目内容的挑选与引进，加强节目预告、栏目宣传与包装，提高频道形象。

7.继续做好《昆明教育新闻》《决战中高考》等自办栏（节）目，持续打造各栏（节）目的品牌效应，并进一步加强融媒体建设，助力电视台业务的发展。

8.继续做好教体系统党建片、专题片、宣传片的摄制，尽快培养出一支能够制作精品的前后期骨干队伍。组织好系统内大型活动的录制工作。

9.管理维护好教育局政务网站、网站APP、政务微博等互联网新媒体，创新应用机制，逐步实现网站、APP、微博的数据共享，提升信息发布数量和质量。做好网站的栏目策划、制作、维护、监看工作，继续管好、用好yqjc平台，按要求提供高质量的yqjc。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆（无超编情况）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,514,022.22元，其中：一般公共预算16,513,822.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200.00元。

与上年对比下降了4.28%，主要原因分析是一般公共预算拨款收入的下降导致部门财务总收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16,513,822.22元，其中:本年收入16,513,822.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,513,822.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降了4.28%，主要原因分析是2026年预算的项目支出的财政拨款收入下降。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,514,022.22元。财政拨款安排支出16,513,822.22元，其中：基本支出15,206,107.22元，与上年对比增长了0.35%，主要原因分析是同比上年在职实有人数增加了1人；项目支出1,307,715.00元，与上年对比下降了37.73%，主要原因分析是我单位压缩了单位项目的数量和预算金额。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

2050199 教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出175,000.00元;

2050502 教育支出-广播电视教育-教育电视台10,891,223.72元;

2059999 教育支出-其他教育支出-其他教育支出856,600.00元;

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休754,800.00元;

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,268,800.00元;

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元;

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗886,099.00元;

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助396,500.00元;

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,207.00元;

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,075,003.00元;

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴24,589.50元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额79,400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算79,400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市电化教育馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计84,960.00元，较上年减少21,240.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市电化教育馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市电化教育馆2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市电化教育馆2026年公务用车购置及运行维护费为84,960.00元，较上年减少21,240.00元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费84,960.00元，较上年减少21,240.00元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是我单位2024年公务用车报废1辆，同时申请公务用车购置1辆，相关部门未批复。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市电化教育馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市电化教育馆2026年委托业务费安排956,500.00元，与上年对比增长了34.34%，主要原因分析是新增了上一年度应付项目尾款专项经费的项目。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市电化教育馆资产总额17,821,237.77元，其中，流动资产916,079.92元，固定资产16,712,690.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产10,467.97元，其他资产181,999.20元。与上年相比，本年资产总额增加12,875,228.16元，其中固定资产增加13,481,807.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市电化教育馆2026年部门预算公开表