昆明市第一中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市第一中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市第一中学是昆明市教育体育局直属全额拨款教育事业单位，执行政府会计制度。已实行国库集中支付管理，全面推进公务卡报销制度，非税收入实行收缴分离，收支两条线管理，并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

主要承担普通高中学历教育，促进基础教育发展的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年作为学校“十五五”规划开好局、起好步的关键之年，全校上下凝心聚力、真抓实干，力争实现思政育人走深走实、教学质量显著提升、拔尖人才培育突破、办学条件提档升级、校园安全坚实可靠、人事制度科学公平、行政管理高效规范、队伍建设成效显著的总体目标，全面提升学校办学质量和育人水平，推动学校各项工作向规范化、精细化、现代化迈进，努力建成理念先进、特色鲜明、质量上乘的区域示范性高中，为昆明市教育高质量发展贡献更大力量。

1、强化政治引领，锚定立德树人根本方向

（1）筑牢思想根基，巩固育人阵地：持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于教育的重要论述和党的二十届四中全会精神的学习贯彻，将其纳入学校理论学习中心组、教职工政治学习和学生思政课核心内容。巩固拓展主题教育成果，建立常态化长效化学习机制，引导全体师生深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的教育方针在学校不折不扣落地落实。

（2）健全思政育人机制，推动五育并举：完善“大思政”工作格局，推动思政课程与课程思政同向同行，加强思政课教师队伍建设，创新教学方式提升思政课吸引力、感染力。深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，将理想信念、道德品质、法治安全、心理健康教育融入各类教育教学活动，通过主题班会、国旗下演讲、红色研学等形式多样的活动，讲好一中故事，传承红色基因。以春游、风筝节、运动会、高雅艺术进校园等活动为载体，把德育教育贯穿始终，全面构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全学校家庭社会协同育人机制。

（3）狠抓师德师风建设，涵养清风正气：将立德树人成效作为评价教师的首要标准，推行“分层分类＋线上线下”师德师风教育模式，每月开展年级组自查自纠，每季度开展专项督查，4月、11月开展“廉洁从教”主题月活动。聚焦中年教师群体开展廉洁从教案例警示宣讲，每月教职工大会嵌入新时代教师职业准则碎片化解读，细化师德考核量化指标并与评优评先、职称晋升直接挂钩，引导教师争做“四有”好老师，当好学生成长的引路人。

2、聚焦质量核心，攻坚教育教学提质增效

（1）精准施策培育拔尖人才，冲刺全省排名新高：成立全省前50名尖子生专项培养专班，由校长牵头，选拔骨干教师、学科带头人组建导师团队，实行“一人一策”个性化培养方案，建立尖子生成长档案，跟踪学习、心理动态并定期开展学情研判。对接省内优质教育资源，组织尖子生参与省级名校联考、学术交流，针对高考重难点开展专题集训。完善“基础+强基+竞赛”三级培养体系，为不同潜质学生配备学术导师，定期举办强基计划与学科竞赛专题辅导讲座，实现初高贯通式培养。

（2）分层教学壮大高分段群体，夯实质量发展根基：以高考600分以上人数增长为重要指标，在高二年级启动高分段苗子遴选计划，依据学业成绩划定重点培养范围。各学科教研组制定高分段提升专项教案，聚焦知识体系构建、易错点排查、答题规范训练三大模块，每学期开展不少于2次专题研讨和1次校级公开课，深化课堂教学变革。定期组织高分段学生经验分享会，营造比学赶超的良好氛围，推动高分段群体稳步壮大。

（3）深耕学科竞赛搭建成长平台，培育创新型人才：完善学科竞赛管理机制，成立数学、物理、化学、生物、信息学等学科竞赛指导小组，配备专职指导教师，设立竞赛专项经费保障培训、参赛支出。对接省级、国家级竞赛资源，组织学生参加奥林匹克竞赛、科技创新大赛等高水平赛事，力争省级以上获奖人数实现新突破。以“以赛促学、以赛促教”为导向，将竞赛课程与国家课程、校本课程、大学先修课程整合，建立科学合理的课程一体化体系。

（4）多维发力构建多元升学路径，拓宽学生成才通道：将升学指导贯穿高中三年，建立信息、课程、辅导支持系统，把强基计划政策宣讲前置到高一、高二，为有志于基础学科的学生组建学习共同体。优化“文化+艺术课程”融合教学模式，为艺术、体育特长生制定个性化文化课补习方案，系统梳理多元升学成功案例并编制《多元升学指导手册》。坚持做好研究性学习、生物“英才”计划，引导学生参与科研项目，为综合素质评价录取学生奠定基础，强化与70余所“优质生源基地”高校及企业、科研院所的合作，共建实践基地。

（5）优化师资队伍建设，强化教学发展支撑：协同人事部门通过公开招聘、柔性引进等方式，重点补充生物、政治等紧缺学科教师，启动青年教师“青蓝工程”与骨干教师“领航计划”，填补年龄与能力断层。强化教研组学术领导力，实施新修订的《教研组长岗位职责与考核办法》，举办首届校级“优秀教研组长”评选，支持教研组长开展学科核心问题攻关。修订校级专业荣誉评选办法，降低论文、课题权重，增加教学实绩、育人成效、团队贡献考核比重，推动教师科研能力与教学实践深度融合，力争省级及以上教学成果奖新突破。

（6）推进教育数字化转型，赋能智慧教育发展：落实昆明市智慧教育建设要求，完成智慧教育基础设施阶段性升级，搭建校本数字资源库，破解数据互通壁垒，推动人工智能与学科教学深度融合，培育更多数字化教学融合案例。将升级后功能教室使用率纳入考核，强化教师数字化教学能力培训，以教育数字化助力教学质量提升。

3、夯实发展根基，实现办学硬件与校园安全双升级

（1）实施“温馨住宿”扩容工程，解决学生实际需求：针对学生宿舍床位不足、住宿紧张问题，成立专项工作组开展调研，精确核算床位缺口与可利用空间。根据调研结果制定科学方案，若条件允许则启动新宿舍楼建设前期工作，力争新增床位；若空间受限则对现有宿舍进行标准化、人性化改造，优化布局、提升设施，最大限度挖掘床位潜力，改善住宿环境与生活配套，把服务育人落到实处。同步推进老宿舍楼、女生宿舍楼消防改造，优化宿舍安全与生活配套。

（2）推进“平安校园”防护工程，筑牢校园安全防线：将教学楼外围改造列为年度安全重点工程，由分管校领导牵头，联合校安处、总务处对全校教学楼、宿舍楼外立面、窗户、阳台栏杆等进行全面排查，对松动、锈蚀、脱落构件及时加固、更换，加装防坠网、防护栏等安全设施，对高楼层外墙装饰部件开展专项检修。引入专业建筑检测机构对教学楼开展结构安全评估，建立“一楼一档”动态监测机制。3月前完成校园安全隐患全面排查，6月前完成单车棚消火栓增设、消控室整合与人员调配，9月前完成监控盲区补点、校门防撞设施升级，组建标准化微型消防站。

（3）健全安全管理机制，强化日常防控能力：压实“一岗双责”与网格化管理，强化人防、物防、技防融合，实行隐患清单化、整改闭环化、台账规范化。严格校门管理、外来人员车辆登记、校园交通疏导，全年每季度开展1次大型应急演练，每月开展安全检查，常态化开展师生安全培训，健全安全巡查长效机制，坚决守住校园安全“零事故、零隐患、全覆盖”底线。

4、精细内部管理，提升学校治理现代化水平

（1）深化人事制度改革，完善激励机制：修订完善教师职称评审量化考核方案和奖励性绩效工资分配方案，3月初形成修改意见并完成多轮论证与合法性审查，3月中旬提交党委会、教代会审议。优化指标体系与评分标准，突出教学实绩、育人贡献、岗位担当，兼顾公平与激励，优化师德师风、教学质量、教研成果等权重，坚持民主集中、公开透明原则，简化流程、全程公示，建立方案动态调整机制。

（2）推进行政管理标准化，提升服务效能：常态推进公文流转、档案管理、公车管理、会务接待标准化建设，6月完成人事档案数字化阶段性目标，12月完成年度复盘。落实“零差错、零遗漏”要求，完善流程清单，强化行政人员培训，畅通教职工意见反馈渠道，做到事事有回应、件件有落实，保障重大活动、上级调研、对外交流高效有序。

（3）加强队伍梯队建设，强化能力培养：3-4月制定行政干部、人事干部、档案管理人员专题培训计划，5-10月分批实施，加强后备干部培养与梯队建设。规范教职工招聘、考核、晋级、聘任全流程，11-12月完成年度履职考核，做好人事任免、薪级调整、社保办理等基础工作，打造高素质、专业化管理队伍。

（4）健全精准监督体系，规范办学行为：深化重点领域监督，开展针对性提醒谈话，实行“一人一策一台账”，对新入职教师、高考备考组长、班主任等重点人群开展专项谈话并跟踪整改成效。强化招生考试纪律监督，特长生选拔结果公示7个工作日，高考、学业水平考试全程监督，建立24小时违规违纪快速核查机制。规范招投标与物资管理，实行招标文件三方审核（纪委＋总务处＋法务），评标专家随机抽取并全程录音录像，校服采购引入家长代表参与，教学设备、校园修缮项目验收后复核资金使用情况，每季度开展招投标合规性排查。每月开展1次教学常规督查，每季度抽查班主任家校沟通记录，每月开展后勤服务师生满意度调查，畅通监督举报渠道，每周核查举报线索，响应时限不超过3个工作日。

（5）强化班主任队伍建设，夯实德育基层力量：在全校、年级班主任会上组织有经验的班主任开展案例分享，发挥传帮带作用，切实提高年轻班主任班级管理和履职能力。加强对艺术部、国际部的精细化管理，强化学生行为规范养成，杜绝学生违纪违法行为。

5、聚焦师生发展，健全综合保障服务体系

（1）健全学生心理健康教育体系，呵护身心健康成长：对高一新生开展心理健康测评并建立专属心理档案，开展心理健康周、心理团体辅导、生命之舞、表达性艺术等活动，缓解学生学业压力。加强对家长的心理健康培训与个别沟通，构建家校协同的心理健康教育机制，提升学生心理健康水平。

（2）发挥党员先锋模范作用，帮扶特殊学生群体：号召党员在教学和育人工作中创先争优，开展党员一对一帮扶学习困难学生、支部帮扶生活困难学生活动，切实解决学生学习、生活中的实际问题。

（3）积极争取外部支持，破解发展难题：针对团员比例设限、昆华班师资力量不足、经费紧张等问题，主动对接上级部门，积极争取政策、资金、师资支持，为学校特色发展、优质发展扫清障碍。

（4）完善考核激励机制，激发干事创业活力：将师德考核结果作为评优评先、职称晋升、高考备考团队选拔的前置条件，将教育教学实绩、重点工作完成情况纳入部门及教职工年度绩效考核，对表现突出的部门和个人予以表彰奖励，充分调动全校教职工工作积极性与主动性。

6、强化统筹推进，确保各项任务落地见效

（1）明确责任分工，压实工作责任：将尖子生培养、高分段提升、学科竞赛、硬件升级、安全改造等任务分解到具体部门，明确时间表、路线图、责任人，形成“校长统筹、分管领导牵头、部门落实、全员参与”的工作格局。

（2）加强协同联动，凝聚工作合力：强化部门横向沟通、纵向联动，行政办公室、教务处、科研处、校安处、德育处等部门各司其职、密切配合，打破工作壁垒，提升执行力与推进效率。每月召开纪检与相关部门联动会议，共享监督信息、会商问题整改，形成上下贯通、左右协同、齐抓共管的工作格局。

（3）强化风险预判，提升处置能力：聚焦人事改革、招生考试、校园安全、物资采购等重点领域，完善应急预案，强化风险预判和隐患排查，提升复杂问题处置能力。对工作推进中出现的新情况、新问题，及时研究对策、妥善解决，确保学校各项工作平稳有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制274人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制259人。在职实有268人，其中：财政全额保障268人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员194人，其中：离休1人，退休193人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入186,361,870.31元，其中：一般公共预算83,516,125.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入18,544,969.60元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入84,300,775.31元。

与上年对比增加15,277,637.41元，主要原因分析是2026年预算收入增加，其中：一般公共预算较上年增加263,762.14元，财政专户管理资金收入较上年减少3,460,250.40元，其他收入较上年增加19,474,125.67元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入83,516,125.40元，其中:本年收入83,516,125.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83,516,125.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加263,762.14元，主要原因分析是2026年一般公共预算收入增加,其中：教育支出增加374,478.34元，社会保障和就业支出减少279,000.00元，卫生健康支出增加349,509.00元，住房保障支出减少181,225.20元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出186,361,870.31元。财政拨款安排支出83,516,125.40元，其中：基本支出75,733,245.20元，与上年对比增加1,329,881.94元，主要原因分析：

2050204-高中教育：支出增加1,440,598.14元；

2080502-事业单位离退休：支出减少638,400.00元；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：支出增加263,400.00元；

2080506-机关事业单位职业年金缴费：支出增加96,000.00元；

2101102-事业单位医疗支出：增加260,201.00元，

2101103-公务员医疗补助支出：增加81,650.00元；

2101199-其他行政事业单位医疗支出：增加7,658.00元；

2210201-住房公积金：减少192,912.00元；

2210203-购房补贴：增加11,686.80元。

项目支出7,782,880.20元，与上年对比减少1,066,119.80元，主要原因分析：

2050204-高中教育：支出减少1,066,119.80元；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050204教育支出-普通教育-高中教育支出59,523,451.90元，主要用于普通高中教育的支出，其中基本支出51,740,571.70元，项目支出7,782,880.20元；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,976,800.00元，主要用于发放单位离退休生活费补助；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,595,200.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,000,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4,116,911.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1,748,500.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出265,503.00元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出6,205,248.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出；

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出84,511,50元，主要用于单位购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市第一中学无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额5,320,062.80元，其中：政府采购货物预算155,887.00元、政府采购服务预算5,164,175.80元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市第一中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市第一中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市第一中学2026年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市第一中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有增加公务用车，运行维护费也没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表《项目支出绩效目标表05-2》

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.事业收入：指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）。我单位事业收入为：普通高中学费和普通高中住宿费。

6.其他收入：指财政拨款收入和事业收入以外的收入，主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市第一中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年相比无变化。主要原因为昆明市第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市第一中学2026年委托业务费安排1,139,000.00元，与上年对比增加1,139,000.00元，主要原因分析：

昆明市第一中学2025年在编制部门预算时，没有安排委托业务费。昆明市第一中学2026年委托业务费安排1,139,000.00元，其中：一般公共预算资金安排845,835.00元，纳入财政专户管理资金安排103,165.00元，单位自有资金安排190,000.00元。

根据政府收支分类科目规定，委托业务费主要核算反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，我单位在之前年度都没有安排委托业务费，在学校实际工作中发生委托外单位办理业务产生的费用，都记入办公费或其他商品和服务支出科目核算，为正确反映实际业务，正确规范部门经济科目，结合学校实际工作需求，在编制2026年部门预算时，安排委托业务费1,139,000.00元，主要用于我单位在2026年发生委托外单位办理业务产生的相关费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市第一中学资产总额424,423,507.80元，其中，流动资产4,900,159.44元，固定资产418,882,497.36元，对外投资及有价证券42,680.00元，在建工程0.00元，无形资产598,171.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9,871,177.74元，其中流动资产减少12,697,662.78元，固定资产增加20,133,125.42元，在建工程减少17,323,140.38元，无形资产增加16,500.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1,020,000.00元，我校于2015年根据预算批复，开始实施“昆一中校史馆一期”项目。该项目位于我校综合楼6楼，主要为室内装修和展板陈列，并于同年8月完成并投入使用。在资产管理系统中，该项目以“其他构筑物”的名义登记入账，资产名称为“校史馆一期”，资产原值为1,020,000.00元。

根据昆财资〔2025〕69号批复同意昆明市第一中学2015年取得管理使用的校史馆1件、账面价值合计1,020,000.00元的固定资产进行报废处置，并作账务核销；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入344,991.99元，其中出租资产281.12平方米，资产出租收入344,991.99元（已按要求缴纳了增值税及附加税费、印花税、房产税、城镇土地使用税后，余额全部缴入国库）。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市第一中学2026年部门预算公开附表