昆明师范专科学校附属中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明师范专科学校附属中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明师范专科学校附属中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明师范专科学校附属中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明师范专科学校附属中学是一所昆明市教育体育局直属的完全中学学校（单位），属于全额拨款事业单位。我校的宗旨和业务范围：培养中等学历人才，促进教育事业发展，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展，完成上级交办的其他工作。在昆明市教育局的领导下，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

我校共设置8个内设机构，包括工会、党政办公室、总务处、教务处、德育处、信息中心、教科室和安全科。各处室在校长的领导下依法对学校实施科学管理。党总支是学校的政治核心，监督和保证学校正确的办学思想和方向，负责教职员工政治思想工作。工会负责组织教职工参与学校的民主管理，维护教职工合法权益，团结教职工，开拓进取，努力实现学校的办学目标。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以校园安全工作为重点，落实责任、齐抓共管

2、以提高教学质量为核心，强化管理、提升品质

（1）加强常规管理，维护正常教学秩序

（2）发挥教研组指导、年级组监督作用

（3）根据学生实际，调控教学策略

（4）加强课堂监管力度，提高课堂教学效率

（5）高度重视毕业年级工作，提升中、高考成绩

3、立德树人，拓展思路，营造氛围

（1）加强德育队伍建设，提高队伍整体素质

（2）加强校园文化建设，优化育人环境

（3）加强学生思想道德教育和养成教育

（4）加强三生和心理健康教育

（5）丰富团学教育活动，营造校园文化氛围

4、以后勤管理为基础，精细管理、提供保障

（1）后勤常规工作有序开展

（2）仔细做好学校财政预决算

（3）积极争取政策，改善教育资源配置

（4）认真落实具体财务工作

（5）积极开展政府采购工作，改善办学条件

5、以教学科研为辅助，提供平台，加强建设

（1）多项措施加强教学科研

（2）重视对我校青年教师的培养

（3）推进“一师一优课、一校一名师”工作

6、以信息化建设为载体，创建智慧校园

（1）改善硬件设施配备，营造良好信息环境

（2）做好“智慧校园”项目培训

7、以工会工作为桥梁纽带，关心职工、维护权益

8、以依法治校为抓手，探索完善现代学校管理制度建设

9、以成绩为动力，解放思想、共谋发展

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制132人。在职实有124人，其中：财政全额保障124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中：离休0人，退休117人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,179,654.23元，其中：一般公共预算35,411,014.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入418,640.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,350,000.00元。

与上年对比财务总收入减少5,060,311.45元，主要原因分析：在职人数减少，人员经费减少，自有资金项目减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入35,411,014.23元，其中:本年收入35,411,014.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,411,014.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少1,340,311.45，主要原因分析：在职人数减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出37,179,654.23元。财政拨款安排支出35,411,014.23元，其中：基本支出33,731,125.52元，与上年对比减少1,095,700.16元，主要原因分析:在职人数减少，人员经费减少；项目支出1,679,888.71元，与上年对比减少244，611.29元，主要原因分析学生人数减少，生均公用经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,按支出功能科目分类，主要情况如下：

2050203 教育支出-普通初中-初中教育支出23,534,745.13元，主要用于普通初中教育的支出，其中基本支出21,854,856.42元，项目支出1,679,888.71元；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2,570,400.00元，主要用于单位开支的离退休经费；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,579,200.00元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出750,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2,131,162.00元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出806,000.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出122,388.00元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出2,875,000.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出；

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出42,119.10元，主要用于单位购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明师范专科学校附属中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,170,221.57元，其中：政府采购货物预算60,000.00元、政府采购服务预算1,110,221.57元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明师范专科学校附属中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明师范专科学校附属中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明师范专科学校附属中学2026年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明师范专科学校附属中学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明师范专科学校附属中学2026年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是深入贯彻落实过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明师范专科学校附属中学2026年公务用车购置及运行维护费为42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费42,480.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明师范专科学校附属中学2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是深入贯彻落实过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格公车出行，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

八、重点项目预算绩效目标情况

校园安保服务项目：聘用至少5名保安，确保24小时值守，做好车辆、来往人员的登记，学生自行车的管理；不能发生安全事故。确保每天能对校园巡查1次以上；对校园安全隐患排查并上报整改；课间对校园进行巡查，防止学生发生安全事故；每天对校园周边巡逻防控一次；涉校高危人员排查管控，全面提升学校校园用周边治安防控能力。

生均公用经费项目：用于学校教育教学活动日常办公、水电、仪器设备维护维修、图书资料购置、教学软件（课件）购置及实验耗材等支出，保障学校2026年教育教学活动正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

8.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

10.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14.“三公经费”指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明师范专科学校附属中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因为昆明师范专科学校附属中学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明师范专科学校附属中学2026年委托业务费安排136,080.00元，与上年对比增加了96,080.00元，主要原因分析：随着学校规模扩大、管理精细化需求提升以及对外交流活动的增多，原有委托业务范围已难以满足实际工作需要。为进一步健全教育经费保障机制，促进学校科学发展，提升办学质量与管理水平，经统筹规划，2026年委托业务费需增至136,080.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明师范专科学校附属中学资产总额74,213,255.94元，其中，流动资产39,223,206.62元，固定资产31,100,613.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,650,013.24元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加53,532,332.15元，其中固定资产增加3,894,757.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

预算公开表