昆明市体育中心2026年预算公开目录

第一部分 昆明市体育中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市体育中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市体育中心2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市体育中心主要职能：积极开展群众体育活动，为全民健身提供场地、培训、咨询服务；为体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场、馆的功能；积极组织开展学生课外素质培训，配合学校搞好中小学生综合素质教育，对中小学生开放；认真完成好党委、政府安排的各项活动，积极开展多种经营，增加积累，促进体育事业的发展；认真搞好场、馆设施的维护管理；加强人、财、物的管理，促进精神文明建设。

（二）机构设置情况

昆明市体育中心共设置5个内设机构，包括：办公室、行政科、保卫科、水电设备科、场地器材科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

昆明市体育中心作为昆明市竞技体育和群众体育活动的主要场所发挥了积极的作用，每年接待了上百万人次的体育健身人群和近百次的大、中、小型群众性文体活动，体育中心也采取了积极的态度和方式组织举办了一系列的全民健身赛事活动，有力推进了昆明市竞技体育和群众体育的发展，充分发挥体育场、馆功能，更好为全民健身服务。2026年工作计划如下：

1.贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》、《公共文化体育设施条例》。

2.认真贯彻局党组提出的各项工作任务，落实中心工作绩效考核管理，积极探索企业化目标管理制度。

3.履行好场馆管理职责，不断完善和提高体育健身设施建设管理与服务水平，充分满足人民群众不断增长的健身需求。

4.加强干部职工队伍建设，培养重用专业人才，做好体育中心长期发展规划。

5.加强管理提升服务，继续抓好体育馆体育场管理维护工作，继续推进大型体育场馆免费、公益性低收费的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共0个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制30人。在职实有35人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助35人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆（昆明市体育中心实有非财政供养公务用车1辆），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23,623,758.26元，其中：一般公共预算9,056,043.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,567,715.10元。

与上年对比增加5,711,610.78元，其中：一般公共预算减少109,236.72元，其他收入增加5,820,847.50元。主要原因分析：一般公共预算收入减少主要原因为人员经费的减少，昆明市体育中心2026年在职人数比2025年减少2人；其他收入增加主要原因为2026年单位资金项目支出经费增加，由于昆明市体育场馆建成投入使用已达30年，设施设备老化，2026年维修维护费及新增资产配置预算支出较2025年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,056,043.16元，其中:本年收入9,056,043.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,056,043.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算减少109,236.72元，主要原因分析：人员经费的减少，昆明市体育中心2026年在职人数比2025年减少2人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23,623,758.26元。财政拨款安排支出9,056,043.16元，其中：基本支出9,056,043.16元，与上年对比减少109,236.72元，主要原因分析：人员经费的减少，昆明市体育中心2026年在职人数比2025年减少2人。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：昆明市体育中心为差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070307体育场馆支出4,644,588.16元，主要用于工资福支出，公用经费支出。

2080502事业单位离退休支出1,611,600.00元，主要用于离退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出728,000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出364,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101102事业单位医疗支出920,810.00元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

2101103公务员医疗补助支出227,500.00元，主要用于用于公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出34,545.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金支出525,000.00元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付资金预算支出，因此市对下专项转移支付无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额7,586,170.00元，其中：政府采购货物预算1,836,170.00元、政府采购服务预算2,050,000.00元、政府采购工程预算3,700,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市体育中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市体育中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市体育中心无因公出国（境）费支出业务。

（二）公务接待费

昆明市体育中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：根据单位实际情况，2025年我单位未发生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市体育中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市体育中心2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，原因为：昆明市体育中心实有非财政供养公务用车1辆，无财政供养的公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.昆明市体育中心场馆物业管理采购经费2,050,000.00元，预算绩效目标：购置物业管理项目采购，保障物业管理业务顺利有序开展。根据实际情况完成物业管理项目采购，对中心体育场馆进行必要的保洁服务、绿化养护服务、水电维修维护及消防供水服务、足球场运动草坪养护服务、停车场管理服务等，满足体育场馆日常运行需求，符合质量验收相关要求，按时投入使用。

2.昆明市体育中心体育场提升改造专项资金4,948,836.50元，预算绩效目标：按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，确保体育场馆每年为昆明市成功举办各项大、中、小型体育活动并承办上级和相关部门委托的有关体育运动会提供服务，保证体育中心场馆正常运转，结合实际对体育馆建筑物、场地设施设备进行维修，有效改善体育馆环境，满足发展需要。2026年昆明市体育中心体育场提升改造专项资金4,948,836.50元主要计划用于以下明细项目：体育场附属设施修缮154,000.00元；体育场停车场路面沥青铺设590,000.00元；体育场外围跑道防撞隔离花箱购置500,000.00元；体育场户外全彩屏租赁1,500,000.00元；体育场LED显示屏设备采购1,800,000.00元；体育场看台护栏加高设计制作安装145,400.00；体育场楼顶金属字设计制作安装51,762.50元；体育场绿化带苗木补种69,700.00；体育场专线宽带租用92,400.00元；2025年中小学生羽毛球双打分站赛布标、奖状、奖牌、秩序册4,980.00元；2025年中小学生羽毛球双打分站赛临聘裁判员及工作人员劳务费29,400.00元；中小学生羽毛球双打分站赛临聘裁判及工作人员矿泉水费用1,344.00元；2025年全民健身羽毛球比赛布标、奖状、奖杯、秩序册9,850.00元。

3.昆明市体育中心体育馆装修修缮专项资金2,000,000.00元，预算绩效目标：按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，确保体育场馆每年为昆明市成功举办各项大、中、小型体育活动并承办上级和相关部门委托的有关体育运动会提供服务，保证体育中心场馆正常运转，结合实际对体育馆建筑物、场地设施设备进行维修，有效改善体育馆环境，满足发展需要。2026年昆明市体育中心体育馆装修修缮专项资金2,000,000.00元，全部计划用于体育馆装修修缮工程。

4.体育场馆运行专项经费1,501,000.00元，预算绩效目标：按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，确保体育场馆每年为昆明市成功举办各项大、中、小型体育活动并承办上级和相关部门委托的有关体育运动会提供服务，保证体育中心场馆正常运转，为健身群众车辆停放规范有序，疏散通道和安全出口畅通无阻，结合实际对体育场馆建筑物、场地设施设备进行维修，有效改善体育场馆环境，满足发展需要。2026年体育场馆运行专项经费1,501,000.00元，主要计划用于以下明细项目：场馆零星维修费550,000.00元；智慧体育服务系统维护费100,000.00元；场馆提升改造工程服务费 280,000.00元；占用通道补偿专用经费96,000.00元；足球场地养护经费98,000.00元；停车场车辆保险及公众责任保险费 89,000.00元；停车场系统、设施维护费30,000.00元；消防设施、器材购置及维护保养费 15,000.00元；消防系统维保、检测费41,000.00元；安防设施维护费22,000.00元；运动场维修维护费180,000.00元。

5.体育场赛事保障专项经费2,051,670.00元，预算绩效目标：按建设项目规划及时竣工并投入使用，符合相关要求，确保体育场馆每年为昆明市成功举办各项大、中、小型体育活动并承办上级和相关部门委托的有关体育运动会提供服务，保证体育中心场馆正常运转，结合实际对体育馆建筑物、场地设施设备进行维修，有效改善体育馆环境，满足发展需要。2026年 体育场赛事保障专项经费2,051,670.00元主要计划用于以下明细项目：体育场10kV配电增容工程1,700,000.00元；体育场VIP室小茶几5670.00元；体育场VIP室单人沙发18,000.00元；主席台椅子8,000.00元；体育场绿化苗木采购170,000.00元；体育场双电源高可靠性供电费100,000.00元；体育场10kV配电增容工程设计50,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市体育中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：昆明市体育中心属于差额拨款事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市体育中心2026年委托业务费安排519,000.00元，与上年对比增加58,000.00元，主要原因分析：委托业务费增加的原因是2026年我单位需进行内部审计，故在弥补公用经费项目中增加了审计费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市体育中心资产总额57,581,292.76元，其中，流动资产26,506,203.47元，固定资产31,075,089.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,693,566.26元，其中固定资产增加9,980,881.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值9,063,993.37元，实现资产处置收入0元（由于我单位固定资产处置在10月份，资产处置残值收入2025年未到账，故2025年未确认资产处置残值收入）；资产使用收入4,909,472.26 元，其中出租资产4,979.00平方米，资产出租收入2,536,766.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市体育中心预算公开表