昆明市旅游职业中学2026年预算公开目录

第一部分 昆明市旅游职业中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市旅游职业中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市旅游职业中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位主要培养职业中专学历技术应用人才，开展中餐烹饪、中西面点、美发与形象设计、酒店管理、导游管理、计算机平面设计、幼儿保育等专业职业中专学历教育及相关职业技能培训，完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党总支办公室（人事）、行政办公室、教务科研处、总务处、学生处（团委）、招生就业处、校园安全保卫处、工会（退管办）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作：深化理论武装，推动理论学习常态化、制度化。优化“党组织领导学部、支部建在学部”体系，深化“党建+专业建设”“党建+产教融合”模式，常态化开展廉政教育、警示教育和意识形态工作，营造风清气正育人环境。健全意识形态工作相关规章制度，明确部门责任制。做好党建资料归档、信息宣传、统筹协调等日常工作，保障党组织各项部署落地见效。做好人才队伍建设。按需招录补充人才，优化师资结构。严格规范人事管理全流程，从严执行上级职称评审政策，细化考核、档案、薪酬等常规管理。加快推进人事档案数字化建设，规范档案收集、整理、归档各环节流程，确保档案信息真实、完整、安全。推进人事机制改革，健全干部履职能力考核评价机制。

2.改革发展工作：积极争取与云南旅游职业学院、昆明学院实施酒店管理专业中高本贯通培养。积极推进集团化办学，牵头建设好与寻甸职业中学共同组建的教育集团，优化区域职业教育资源配置，构建具有活力的职业教育办学联盟。办好综合高中，不断拓展职普融合办学。持续深化产教融合校企合作，继续推进现代化学徒制试点工作，总结经验形成制度，提高技能人才培养成效。与更多优质企业建立稳定合作关系，共建校内外实习实训基地。积极推进优质学校和优质专业建设。以旅为媒，实施民族特色旅游资源“亮化”工程，与盘龙区双龙街道哈马者村共同打造乡村红色旅游，协助哈马者村挖掘特色旅游资源，设计主题旅游线路，培训文旅服务人员，制作多语种宣传资料，通过媒体等宣传展示哈马者村特色旅游资源。以旅促教，服务面向东南亚辐射中心，依托湄澜职教联盟，接待缅甸、老挝、泰国等东南亚国家师生、教学管理团队等到校开展短期访学，年接待量80人次。落实与缅甸仰光博文学校等合作，启动“导游专业国际学生招收与培养计划”，开设国际交流班，定制培养熟悉中华文化、具备专业技能的外籍旅游人才。以旅促荣，服务乡村振兴战略，联合昆明市五华区农业农村局等共同打造昆明市五华区母格老村，实施母格老村文旅人才协同培养计划，联合优质乡村运营企业，共建“乡村旅游人才培训基地”，开设乡村运营、民宿管理、乡土讲解等特色培训班，年培训不少于500人次。研发推广“乡愁”文旅产品，以“乡愁记忆”与文化传承为主线，深入母格老村具有代表性的景点，策划并设计6条特色旅游精品线路，推动乡村旅游产品提质增效。启动花卉相关专业建设，服务呈贡斗南花卉产业。积极推进校区整合工作，争取进一步改善办学条件。

3.德育工作：进一步建立德育立体框架，完善工作方法与管理模式。强化对班主任的管理培训，不断改进德育工作方法，加强德育工作的针对性和实效性，强调教育为主，严格管理，对违纪现象零容忍，按程序及时依规处理。强化对学生的思想品德教育，注重细节管理，抓好常规工作，重点抓学生行为习惯养成，培养良好习惯。加强对有心理疾病学生的研究及帮助，突出心理健康教育室的功能。丰富学生校园文化活动，发挥学生社团效用，加强学生会管理，利用学校现有资源开展各项活动，提高学生集体主义荣誉感。将职业道德、工匠精神、劳动教育融入教育教学全过程。开展职业生涯规划教育、就业创业指导、优秀毕业生分享等活动。推动文化传承，实施“非遗进课堂”项目。

4.教学工作：全面现代学徒制试点的成功经验与典型案例，持续深化现代学徒制改革，不断完善校企协同育人机制，着力提升人才培养质量，推动产教融合工作再上新台阶。承办好省、市两级职业教育技能大赛，开展好职教活动周等活动。研讨学部教学模式，提升教学质量。探索优化专业设置，动态调整课程体系、教学内容与课程标准，强化核心技能模块，融入行业前沿知识与数字化工具应用。建立学生学科发展与成绩动态追踪档案，强化分层与个性辅导，优化课堂与高效训练。

5.招生就业工作：2026年完成不少于600人招生。开拓与普通高中的普职融合招生模式，不断拓展普职融合办学点；加强与各初中学校联系，做好富民、呈贡初中毕业生兜底工作。积极寻找对外合作企业，促进毕业生就业，三年级毕业生就业率不低于95%。

6.校园安全工作：强化协同联动，深化风险预警预防体系。强化家校沟通，探索引入社区资源，构建更加紧密的校园安全共同体。建立涵盖心理、实习、网络、消防、食品等领域的校园安全风险动态评估。强化日常排查与专项督查，特别加强对学校主要专业实训、校外实习等重点环节的风险管控，推动安全隐患排查整改闭环管理。创新安全宣传教育模式。结合学校专业特色，开发融入服务安全、交通安全、应急自救等内容的情景式、模块化安全教育课程,利用新媒体平台丰富宣传载体，提升师生安全素养与实操能力。推进智慧安防赋能增效。在现有安防设施基础上，探索整合数据资源，逐步推进安防管理平台的智能化升级，。以科技手段助力安全管理提质增效。梳理完善各项安全管理制度，确保各项工作有章可循、责任到人，着力构建长效、规范的校园安全保障机制。

7.后勤工作：进一步完善学校内控制度修订，严格落实内控制度。进一步规范学校财务收支并开展内部财务收支审计工作。 进一步梳理完善采购工作流程，提升政府采购工作效率。利用学校信息化平台对资产实行信息化管理，持续完善资产管理台账，定期完成资产清查工作。开展校区校舍及设施排危维修改造工作，进一步提升校园环境，保障校园教育教学工作的正常运行，创造良好的校园学习生活条件。进一步加强校园环境综合治理，推动专项卫生常态化。持续开展“绿美校园”常态化工作，营造安全优美的育人环境。认真落实“校园餐”专项整治行动各项工作及食堂专项审计工作。严格落实“大宗食材采购”和平台监管工作。

8.退管办及工会工作：启动“记忆工程”，退休教师指导，学生团队执行，共同采访社区长者、整理口述史、制作影像档案，产出文化成果。开设“社区问题解决工作坊”。围绕社区停车、绿化养护等真实议题，老中青三代共同调研、设计方案。积极争取政府购买服务、企业社会责任捐赠、校友捐赠等多渠道资金。与2-3个不同类型社区开展复制性合作。促进退休教师与在岗教师线上线下融合互动。持续强化思想引领，凝聚发展共识。深化民主管理建设， 保障教职工合法权益。创新活动载体内容，更好服务教职工多元需求，尤其关注青年教师成长和身心健康。做实做细关爱帮扶， 提升教职工幸福感、获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制3人，工勤人员编制4人，事业编制66人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员93人，其中：离休0人，退休93人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,853,520.08元，其中：一般公共预算27,036,156.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,200,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,617,364.00元。

与上年对比2026年部门财务总收入30,853,520.08元，比上年增加6,061,586.16元，主要原因是学生人数增加致使公用经费财政拨款收入增加416,705.56元、教职工人数增加致使人员经费财政拨款收入增加908,449.60元、校区增加致使校园安保服务专项资金财政拨款收入增加236,000.00元，以及增加了上一年度应付项目尾款专项经费4,949,785.00元，导致一般公共预算拨款收入27,036,156.08元比上年增加6,510,940.16元；财政专户管理资金收入1,200,000.00元与上年无变化；单位自有资金收入减少导致其他收入2,617,364.00元比上年减少449,354.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,036,156.08元，其中:本年收入27,036,156.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,036,156.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2026年部门财政拨款收入27,036,156.08元，比上年增加6,510,940.16元，主要原因是学生人数增加致使公用经费财政拨款收入增加416,705.56元、教职工人数增加致使人员经费财政拨款收入增加908,449.60元、校区增加致使校园安保服务专项资金财政拨款收入增加236,000.00元，以及增加了上一年度应付项目尾款专项经费4,949,785.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出30,853,520.08元。财政拨款安排支出27,036,156.08元，其中：基本支出21,591,371.08元，与上年对比增加1,325,155.16元，主要原因是学生人数增加致使公用经费支出增加416,705.56元、教职工人数增加致使人员经费支出增加908,449.60元；项目支出5,444,785.00元，与上年对比增加5,185,785.00元，主要原因是校区增加致使校园安保服务专项资金支出增加236,000.00元，以及增加了上一年度应付项目尾款专项经费支出4,949,785.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：2050302“中等职业教育”列支23,891,340.08元；2080502“事业单位离退休”列支1,897,200.00元；2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”支出列支1,497,600.00元；2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”125,000.00元；2101102“事业单位医疗”列支1,370,724.00元；2101103“公务员医疗补助”列支468,000.00元；2101199“其他行政事业单位医疗支出”列支71,064.00元；2210201“住房公积金”列支1,532,592.00元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额6,352,529.00元，其中：政府采购货物预算2,826,295.00元、政府采购服务预算1,526,234.00元、政府采购工程预算2,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市旅游职业中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,480.00元，较上年增加21,240.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市旅游职业中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市旅游职业中学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市旅游职业中学2026年公务用车购置及运行维护费为42,480.00元，较上年增加21,240.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费42,480.00元，较上年增加21,240.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

变化原因是2025年底购置1辆公务用车，公务用车保有量较上年增加1辆，导致2026年公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市旅游职业中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明市旅游职业中学2026年委托业务费安排79,872.00元，与上年对比增加79,872.00元，主要原因是我单位计划在2026年委托第三方对我单位各类公告等开展公平竞争审查，以及委托会计师事务所对我单位开展收支审计。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明市旅游职业中学资产总额46,288,038.38元，其中，流动资产1,440,471.74元，固定资产38,338,414.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,833,678.56元，其他资产4,675,473.92元。与上年相比，本年资产总额增加11,961,223.95元，其中固定资产增加6,929,257.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入10,800.00元，该收入为2024年报废资产处置收入；资产使用收入65,035.59元，其中出租资产1844.41平方米，资产出租收入65,035.59元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

昆明市旅游职业中学部门预算公开附表