昆明西南联大研究院附属学校2026年预算

公开目录

第一部分昆明西南联大研究院附属学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明西南联大研究院附属学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明西南联大研究院附属学校2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明西南联大研究院附属学校是昆明市教育体育局直属学校，单位性质为公益二类事业单位，举办小学、初中、高中全日制学历教育，办学层次为12年教育（包括小学、初中、高中）；办学规模按102个班（小学36个班、初中36个班、高中30个班）设置。财政拨款方式为财政全额拨款。为了挖掘和传承西南联大的历史文化，加强与北大、清华、南开大学及其附属小学的教育合作，扩大昆明市基础教育优质资源，促进呈贡新区跨越发展，根据省委、省政府与北大等高校战略合作协议和省市民办教育的相关规定，根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明西南联大研究院附属学校的批复》（昆编复〔2017〕3号），昆明西南联大研究院附属学校于2017年9月正式开立。截至2025年末学校共有学生人数4698人，其中：小学学生1628人；初中学生1732人；高中学生1338人；学校教职工341人，其中：编内人员224人；编外人员110人，其中银龄教师7人。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党委办公室、校长办公室、教学服务中心、学生发展中心、安全保卫中心、教师发展指导中心、后勤服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按新成立学校实际情况预算，从严从紧安排学校正常运转所必须的公用经费。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束，对部门结余资金，在编制当年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制224人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制224人。在职实有341人，其中：财政全额保障341人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入137,731,760.40元，其中：一般公共预算79,929,069.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入12,867,693.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入44,934,997.96元。

与上年对比2026年财务总收入减少152,034,122.45元，其中：一般公共预算财政拨款减少5,836,210.54元，财政专户管理资金收入减少3,281,907.00元，其他收入减少5,184,244.51元，主要原因分析：民转公改革末期，学校老师趋于稳定的水平，相关教学设备基本配置完成，2026年减少了部分教学设施配备资金，故一般公共预算财政拨款资金减少较多；住校学生减少，住宿费收入减少，故财政专户管理资金收入减少；虽然学校建校初期与呈贡区达成协议到期，非同级财政拨款减少，故其他收入资金有所减少，全年整体收入资金也是减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入79,929,069.44元，其中:本年收入79,929,069.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款79,929,069.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少5,836,210.54元，主要原因分析：民转公改革末期，学校老师趋于稳定的水平，相关教学设备基本配置完成，2026年减少了部分教学设施配备资金，故财政拨款资金减少较多。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出137,731,760.40元。财政拨款安排支出79,929,069.44元，其中：基本支出70,664,608.48元，与上年对比减少5836210.54元，主要原因分析：学校民转公改革末期，财政全额保障义务教育阶段所有教师薪酬，包含编制外长期聘用教师，但是压缩的相关公用经费，故政拨款安排支出减少；项目支出9,264,460.96元，与上年对比减少795704.04元，主要原因分析：2026年学校设施设备等相对趋于饱和，相关项目资金支出小幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050202“教育支出（类）－普通教育（款）—小学教育（项）”支出899,100.00元，主要用于小学生均公用经费；

2050203“教育支出（类）－普通教育（款）—初中教育（项）”支出8,979,758.00元，主要用于初中生均公用经费；

2050204“教育支出（类）－普通教育（款）—高中教育（项）”支出2,682,600.00元，主要用于高中生均公用经费；

2050299“教育支出（类）－普通教育（款）—其他普通教育支出（项）”支出51,894,426.44元，主要用于全校教师工资支出；

2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—事业单位离退休（项）”支出20,400.00元，主要用于单位退休人员生活补助支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出4,659,200.00元，主要用于单位养老保险缴费支出；

2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出125,000.00元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）”支出2,307,497.00元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）”支出1,456,000.00元，主要用于单位医疗补助缴费支出；

2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出221,088.00元，主要用于单位中特病医疗缴费支出；

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出6,684,000.00元，主要用于单位住房保障支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6,561,446.90元，其中：政府采购货物预算1,619,904.30元、政府采购服务预算4,941,542.60元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明西南联大研究院附属学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明西南联大研究院附属学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明西南联大研究院附属学校2026年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故没有增减变化。

（二）公务接待费

昆明西南联大研究院附属学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明西南联大研究院附属学校2026年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，故没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明西南联大研究院附属学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明西南联大研究院附属学校2026年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是我单位没有公务用车，故没有增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：上一年度应付项目尾款专项经费。预算绩效目标：根据2026年各单位二上“上一年度应付项目尾款专项经费”控制数表，2026年度预计安排安保专项经费12.38万元，“民族班”补助经费6.976696万元。

2.项目名称：七彩云南校园三大球超级联赛专项经费。预算绩效目标：云南省教育厅办公室关于开展校园“三大球”联赛竞赛的通知。

3.项目名称：普高生均公用经费。预算绩效目标：确保学校各项保运转经费的正常支付。

4.项目名称：西联学校共建实习实践基地跟岗实习专项经费。预算绩效目标：云南师范大学文学院与昆明西南联大研究院附属学校共建教育硕士专业学位研究生实习实践基地协议。

5.项目名称：利物浦项目专项经费。预算绩效目标：2025年国际足球学校建设项目实施进度达到总进度的100%；引进先进国家和地区足球理念和资源，场地维护、建设、相关设施设备的购置基本完成，能够满足国际足球学校日常教育教学，国际足球学校具备一定的社会影响力和社会知名度，招生工作取得比较显著的成效。

6.项目名称：学校保安专项经费。预算绩效目标：根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明西南联大研究院附属学校的批复》（昆编复〔2017〕3号）、《昆明市人民政府办公厅关于印发举办西南联大附属学校实施方案的通知》（昆政办〔2016〕147号）和《昆明市加强校园安全管理的若干规定（试行））》要求，普通中小学、中等职业学校、特殊教育学校、工读学校应当设立安全保卫机构安保工作对学校校园安全有着极其重要的意义，2026年学校预计安排安保合计31人，按4050.00元/人/月标准计算，2026年合计需要安保经费为156万元。

7.项目名称：银龄名校（园）长特殊人才生活补助资金。预算绩效目标：获得省级政府有突出贡献优秀专业技术人才称号的名校(园)长、享受省级政府特殊津贴的名校(园)长、正高级专业技术职务名校(园)长，每人每年发放特殊人才生活补助40万元(税后),聘任期间由学校为银龄名校(园)长购买意外保险，每年安排1次体检，不占用特殊人才生活补助,预计10万元。

8.项目名称：“云岭教师发展协同提质计划”跟岗研修专项经费。预算绩效目标：按照预算管理和绩效管理的要求，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。

9.项目名称：昆明市体育传统特色项目专项经费。昆明市体育传统特色项目专项经费，共有八大传统项目（篮球、足球、排球、武术、击剑、射击、田径、网球）。

10.项目名称：昆明西南联大研究院附属学校单位存量资金。预算绩效目标：上缴收支专户利息收入。

11.项目名称：西联学校新增资产配置专项经费。预算绩效目标：根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明西南联大研究院附属学校的批复》（昆编复〔2017〕3号），昆明西南联大研究院附属学校正式成立。为保证学校能正常的开展教育教学，配备资产有着极其重要的意义。具体详见2025年新增资产配置表。

12.项目名称：义务教育阶段公费生课后服务专项资金。预算绩效目标：根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明西南联大研究院附属学校的批复》（昆编复〔2017〕3号），昆明西南联大研究院附属学校正式成立。2025至2026学年我校预计有小学公费生1620人，初中公费生为1741人，义教阶段课后服务政根补助小学250元/人/学期、初中300元/人/学期，义务教育阶段公费生课后服务扣除政府补助后不得高于400元/生/学期收取。

13.项目名称：小学生均公用经费。预算绩效目标：确保学校正常开支各项保运转的经费。

14.项目名称：云岭大讲堂专项经费。预算绩效目标：根据《云岭大讲堂举办点管理试行办法》通知，与我校进行交流学习。

15.项目名称：非税收入弥补公用经费专项资金。预算绩效目标：根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明西南联大研究院附属学校的批复》（昆编复〔2017〕3号），昆明西南联大研究院附属学校正式成立。2025至2026预计非税收入1100万元。

16.项目名称：昆明西南联大研究院附属学校合作办学项目专项经费。预算绩效目标：我校领办呈贡实验学校、经开学校、阳宗学校、依云学校。按照合作办学协议进行项目开展工作。

17.项目名称：初中生均公用经费。预算绩效目标：用于保证学校日常维护的正常运转支出。

18.项目名称：中国青少年足球联赛专项经费。预算绩效目标：按照2022年中国青少年足球联赛-全国总决赛各赛区费用开支办法，拨付我校3万元足球经费，扣除税费297.03元，结转2025年29702.97元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明西南联大研究院附属学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明西南联大研究院附属学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

昆明西南联大研究院附属学校2026年委托业务费安排231,000.00元，与上年对比增加231,000.00元，主要原因分析：2025年没有委托业务活动，2026年新增人工智能运用教师专题培训项目，涉及委托技术服务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，昆明西南联大研究院附属学校资产总额39,704,891.73元，其中，流动资产16,813,794.69元，固定资产21,936,378.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产954,718.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1282726.67元，其中固定资产减少4126612.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：昆明西南联大研究院附属学校2026年预算公开附表