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附件2-1

昆明市中华小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市中华小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市中华小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

昆明市中华小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市中华小学，隶属昆明市教育体育局，主要职能是在上级教育主管部门的统一领导下，实施小学义务教育，促进基础教育发展的学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、财务室、德育处、校安处、教务处、教导处、科研室。学生6419人。学校编制人数263人，现有教职员工人数263人。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在2024年,学校领导一是抓好两支队伍建设，领导干部带头深入学习习近平总书记在二十大各项会议精神的指示及重要思想。坚持夯实教师在政治、业务上的学习培训。以从上至下的政治思想提高、业务水平的提高。积极派出教师到省内外参加学习培训。二是强化教学管理，加强课程建设，充分利用校内外课程资源，积极开发校本课程，满足学生个性和特长发展的需要。三是深化教学科研，进一步落实各学科、各年级段的课题研究，积极开展送课下乡、学区连片教学展示和研讨活动。四是落实后勤安全保障，深入研究相应的管理机制和措施，协调解决相关的安全管理问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制263人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制263人。在职实有263人，其中： 财政全额保障263人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9441.56万元，其中：一般公共预算7330.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2110.89万元。

与上年对比2024年部门财务总收入增加14.83%，其中一般公共预算财政拨款与上年相比增加28.82%，政府性基金预算拨款收入与上年相比减少0.00%，其他收入与上年相比减少16.62%。主要原因分析为：2024年人员经费的调整及职称、项目的变动导致一般公共预算增加；2024年我校使用单位自有资金项目减少，导致2024年其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 7330.67万元，其中:本年收入7330.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7330.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加28.82%，主要原因分析2024年人员经费的调整及职称、项目的变动导致一般公共预算增加，导致财政拨款收入较上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9441.56万元。财政拨款安排支出 7330.67万元，其中：基本支出6570.7万元，与上年对比增加31.08%，主要原因分析2024年聘用人员人数增加，导致基本支出较上年增加；项目支出759.97万元，与上年对比增加12.08%，主要原因分析学生人数增加，生均公用经费项目专项资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2050202—小学教育支出5725.09万元，主要用于人员经费、日常公用经费的开支和对个人和家庭的补助、项目支出。

2.2080502—事业单位离退休102.00万元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费，全部为基本支出。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出488.92万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

4.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

5.2101102—事业单位医疗事业单位医疗275.24万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险。

6.2101103—公务员医疗补助152.85万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助缴费。

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出23.18万元，主要用于缴纳教职工重特病医疗统筹。

8.2210201—住房公积金542.39万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市中华小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市中华小学2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市中华小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是未安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市中华小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市中华小学2024年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是未进行公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市中华小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市中华小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是我校无公务用车，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市中华小学无重点项目预算绩效目标，其他项目支出绩效目标详见附件项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运行费—指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.公务接待费—指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市中华小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市中华小学为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市中华小学资产总额8108.9万元，其中，流动资产148.88万元，固定资产6564.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1395.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少245.57万元，其中固定资产减少80.62万元，无形资产减少30.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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24年预算公开070348631昆明市中华小学20240207025238228修改版2024102802320753120241101115239960