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昆明市教育科学研究院2024年预算公开目录

第一部分 昆明市教育科学研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市教育科学研究院2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市教育科学研究院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市教育科学研究院是昆明市教育体育局直属的全额拨款事业单位，主要职责任务为：一是负责制定昆明市教育科学研究工作规划，并对实施工作进行组织、管理和指导。二是负责教育改革和发展理论和实际问题的研究、教学理论和实践的研究，对学校的教学业务工作进行指导。三是负责教育教学评价理论与方法的研究，受主管部门委托，负责对学校的教育教学质量进行监控、检查与评估。四是负责组织教师教育理论学习，学科教学研究与实验的开展。五是负责组织、指导课程资源的开发，规范地方教材、校本教材的出版与使用，受主管部门委托管理中小学教学用书。六是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市教育科学研究院共设置10个内设机构，包括：党政办公室、高中室、义教室、理论室、义务教育质量监测中心、教育科技中心、教师发展中心、心理中心、财务室、职综室。

昆明市教育科学研究院为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，全面贯彻《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》《昆明市关于进一步促进新时代基础教育教研工作高质量发展的行动方案》，全面做好2024年教育科研工作。

1.推动“三新”工作研究与实践。继续实施昆明市普通高中“三诊测一模拟”，提升高中质量监测水平；抓好高考学科教学竞赛工作，促进复习备考提质增效；巩固开展高中室日常教研活动，宣传课程改革的精神，推动示范区建设工作；定期进行教学视导，促进全市薄弱县区高中新课程新教材的顺利实施，提升教育教学质量。

2.继续组织开展好新课标培训、教育教学、复习备考和学业水平考试备考策略研讨等活动，以帮助教师提升课程实施水平、教育教学和备考策略研讨的能力；诊断帮扶和开展义务教育质量监测，以推动义务教育优质均衡发展；做好初中学业质量诊断性检测，为学校或一线教师备战中考提供备考方向和研究策略；以赛促教、以赛促研，继续抓好学科教学竞赛活动。

3.围绕我市全市教育改革与发展中的重点、难点和热点问题开展研究，不断提升教育科研服务昆明市教育改革发展的能力和水平。引导学校紧扣新时代学校教育教学改革，基础教育课程改革中的重点问题开展研究，加强学校教师课题研究的指导与服务工作，培育教育科研成果，争取高级别科研成果，突显教育科研的价值。

4.进一步探索监测结果应用的方法和途径、继续开展义务教育阶段教育质量监测、加强监测队伍建设。常态化开展心理健康教育教研工作中；抓实抓强音体美、劳动教育研究，指导学校落实“五育并举”；开展丰富多彩的科创教育活动，提升科技教育水平；加强职教高考研究，促进职业教育高质量发展。

5.加强体制机制建设，健全教科研管理体系、完善内设机构，创新教科研工作机制，建立健全政策保障机制，着力提升保障水平；加强教研队伍建设，加大教科研人员培训力度，不断提升科研能力；加强教科研平台建设，建立科研管理平台，深化教研数字化改革，实现技术赋能新转型，打造数字决策咨询中心，着力提升服务能力。

二、预算单位基本情况

昆明市教育科学研究院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制70人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1719.21万元，其中：一般公共预算1713.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5.26万元。

与上年对比部门财务总收入对比增加58.54万元，增长3.53%，增长的主要原因是2024年预算中项目个数较2023年增加5个，项目支出预算控制数较上年增加59.89万元，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1713.95万元，其中:本年收入1713.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1713.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加56.29万元，增长3.40%，增长的主要原因是2024年预算中项目个数较2023年增加5个，项目支出预算控制数较上年增加59.89万元，导致财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1719.21万元。财政拨款安排支出1713.95万元，其中：基本支出1443.95万元，与上年对比减少1.35万元，减幅为0.09%，主要原因是这两年昆明市教育科学研究院教研员退休同时又引入新教研员，人员变动导致的小幅度变化；项目支出270.00万元，与上年对比增加57.64万元，增幅为27.14%，主要原因是2024年预算中项目个数较2023年增加5个，故项目支出预算数较去年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出和项目支出。

1.205-01-99，教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出1208.41万元，主要用于教育管理方面的支出，其中基本支出938.41万元，项目支出270.00万元。

2.208-05-02，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出122.40万元，主要用于昆明市教育科学研究院退休人员生活补助的支出，全部为基本支出。

3.208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118.71万元，主要用于昆明市教育科学研究院养老保险的支出，全部为基本支出。

4.208-05-06，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元，主要用于昆明市教育科学研究院退休人员职业年金记实支出，全部为基本支出。

5.210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗98.64万元，主要反映事业单位基本医疗保险的支出，全部为基本支出。

6.210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37.11万元，主要反映事业单位公务员医疗保险费的支出，全部为基本支出。

7.210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.63万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出，全部为基本支出。

8.221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金102.05万元，主要反映事业单位用财政拨款资金安排的单位住房公积金支出，全部为基本支出。

五、市对下专项转移支付情况

   昆明市教育科学研究院无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额34.46万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算33.36万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市教育科学研究院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市教育科学研究院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市教育科学研究院2024年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

昆明市教育科学研究院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市教育科学研究院2024年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是我单位未安排公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市教育科学研究院2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

昆明市教育科学研究院2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是2024年在职在编公务用车1辆，按照2024年预算定额生成公务用车运行维护费，定额标准较2023年无变化，且2024年未安排公务用车购置费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.高中三诊一模及音体美模拟考试专项经费绩效目标为：完成昆明市高三诊断测试的各项工作，包括测试后学生、教师、校长问卷调查，以及学科试卷扫描、阅卷及数据统计，最终完成诊断学科质量分析报告和全市高三教育质量总报告，并完成结果发布等工作。

2.昆明市初中学生音乐美术统考命题工作专项经费绩效目标为：完成昆明市2024年初中学生音乐美术统考封闭命题工作。

3.《昆明教育研究》编审、印刷及教科研课题成果评审专项经费的主要绩效目标为：（1）《昆明教育研究》全年印刷册数大于等于12000册；（2）评审全国、全省、全市课题数量大于等于400项；（3）发布稿件的原创率等于100%。

4.初中教学诊断专项经费绩效目标为：2024年4月以前，开展全市初中教学诊断测试封闭命题工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市教育科学研究院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年相比无变化，主要原因是昆明市教育科学研究院为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市教育科学研究院资产总额69.86万元，其中，流动资产32.77万元，固定资产37.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.47万元，其中固定资产减少7.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53010000336001500111

昆明市教育科学研究院2024年预算公开附表20241025101617282