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云南省昆明市盲哑学校2024年预算

公开目录

第一部分 云南省昆明市盲哑学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省昆明市盲哑学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省昆明市盲哑学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省昆明市盲哑学校（加挂云南省特殊教育师资培训中心牌子）率属于昆明市教育局管理，主要职责任务是：

1、对盲、聋、低视力少年儿童实施义务教育，对视力、听力残疾儿童进行康复训练。

2、对视力、听力残疾青年进行职业教育。

3、为全省特殊教育学校培训师资。

4、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、职教处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年工作计划主要是：分学段突出重点，落实立德树人根本任务，践行社会主义核心价值观，培养学生成为勤学、善思、乐学、自信的好学生，成为热爱社会主义祖国的具有社会公德、文明行为习惯的遵纪守法的好公民。

小学阶段：持之以恒抓好文明礼仪、学习习惯、卫生习惯、勤俭节约、热爱劳动等5个方面行为习惯养成教育。

初中阶段：重点关注学生身心健康，塑造健康心理，完善健全人格。

高中阶段：注重学生生涯规划指导，开展人生观、世界观、价值观、审美观教育，为学生做合格社会公民打好基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制110人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3211.82万元，其中：一般公共预算3150.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.50万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入60.48万元。

与上年对比减少351.83万元，下降6.90%。主要原因是2023年年初预算结转2022年现代职业教育质量提升中央资金项目334.92万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3150.84万元，其中:本年收入3150.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3150.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加40.63万元，增长1.31%。主要原因是工资、社保缴费等经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3211.82万元。财政拨款安排支出3150.84万元，其中：基本支出2894.70万元，与上年对比增加68.89万元，增长2.44%。主要原因是：工资、社保缴费等经费增加。项目支出256.14万元，与上年对比减少363.18万元，下降58.64%，主要原因：一是2023年年初预算结转2022年现代职业教育质量提升中央资金项目334.92万元；二是2024年新增资产配置减少17.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

2050302教育支出-职业教育-中等职业教育支出15.09万元，主要用于中职生均公用经费和现代职业教育质量提升中央资金项目。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育支出2335.63万元，主要用于主要用于在职人员工资福利、离退休公用经费和工会经费等。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出165.24万元，主要用于离退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出223.33万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.50万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出153.66万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出69.82万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.59万元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出227.96万元，主要用于，主要用于在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

云南省昆明市盲哑学校无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额101.86万元，其中：政府采购货物预算0.99万元、政府采购服务预算100.87万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省昆明市盲哑学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年减少14.88万元，下降77.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省昆明市盲哑学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

云南省昆明市盲哑学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，此项无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省昆明市盲哑学校2024年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年减少14.88万元，下降77.79%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少17万元，下降100%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年增加2.12万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：2024年无公务用车购置预算，因此公务用车购置费减少17万元，下降100%；2023年购置公务用车一辆，年末公务用车保有量为2辆，因此2024年公务用车运行维护费增加2.12万元，增长100%。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算：指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省昆明市盲哑学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省昆明市盲哑学校资产总额7197.24万元，其中，流动资产155.24万元，固定资产6127.31万元，对外投资及有价证券0.78万元，在建工程0万元，无形资产51.65万元，其他资产862.26万元。与上年相比，本年资产总额增加118.26万元，其中固定资产增加185.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000336003200111

附件.云南省昆明市盲哑学校2024年部门预算公开表20241028114558037