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昆明市人才服务中心教育分中心

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市人才服务中心教育分中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市人才服务中心教育分中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市人才服务中心教育分中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市人才服务中心教育分中心的主要职责：1.负责管理专任教师人事档案和人事关系。2.负责对未聘教师实行有限期管理，管理期间负责对未聘教师提供培训、双向选择推荐再就业等服务。3.负责接转未聘教师的党、团、工会组织关系并按各组织章程的规定组织好组织生活。4.负责新增人员、托管学校（含民办学校教师）和教育体育局所属单位辞职人员的人事关系(职称评审)和档案的管理。5.负责全市教师资源信息库管理，定期向系统内和社会发布教师供需情况，为用人单位和求职人员搭建服务平台。6.负责代发服务对象的工资，指导学校对中心所服务的对象进行聘用等。7.承办市教育体育局交办的其他工作。

昆明市民办教育服务中心的主要职责：1.贯彻执行党和国家的教育方针以及有关民办教育法律、法规和政策，为促进全市民办教育健康协调发展提供服务保障。2.配合教育行政主管部门宣传举办民办学校的法律法规；配合教育行政主管部门制订发展民办教育的规划、计划及措施；配合教育行政主管部门在调整管理体制中做好转制等相关服务工作。3.积极为举办民办学校的社会组织及个人提供咨询、协调和服务工作。4.根据《中华人民共和国民办教育促进法》，全面掌握民办学校的组织与活动、教师与受教育者的情况，为教育行政主管部门在管理、监督、扶持、奖励民办学校中提供依据。5.受有关部门委托，代理人事等相关工作；协调办理民办学校教职工的社会保险；协调指导民办学校党、团组织建设和工会建设。6.完成上级交办的其他工作。

昆明市教师资格认定中心执行国家教师资格考试标准和注册制度，承担昆明市及在昆高校学生教师资格考试及认定工作，负责全市教师资格定期注册工作，促进教师专业化发展，建立体系开放、标准统一、认定规范、管理科学的教师职业准入制度。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人才服务科、民办教育服务科、档案管理科、教师资格科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化学习，全面深化党的建设。要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严肃党内政治生活，严格纪律规矩，加强理论学习，把握党建工作的正确方向，履行好干部主体责任。

2.勇于担当，重点聚焦本职工作。认真贯彻落实市教育体育局工作安排，继续围绕“人才服务”、“民办教育服务”、“教师资格服务”、“档案管理服务”四个重点业务来持续夯实教育服务的根基。

3.依法管理，全面提升服务能力。实施依法规范管理、依规精细管理，全面加强中心管理水平和运转能力，更好服务全市教育体育系统。

4.团结协作，认真履行工作职能。贯彻落实市教体局的工作安排，为办好人民满意的教育提供强有力的服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1649.38万元，其中：一般公共预算615.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1034.28万元。

与上年对比财务总收入减少194.59万元，主要原因分析：一是编制预算时，按照在编人数20人进行编制，比上年编制预算时人数多5人，财政拨款收入人员经费和公用经费增加；二是财政拨款收入项目经费增加；三是其他收入项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入615.10万元，其中:本年收入615.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加196.25万元，主要原因分析：一是编制预算时，按照在编人数20人进行编制，比上年编制预算时人数多5人，财政拨款收入人员经费和公用经费增加；二是财政拨款收入项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1649.38万元。财政拨款安排支出 615.10万元，其中：基本支出405.10万元，与上年对比增加103.05万元，主要原因分析：编制预算时，按照在编人数20人进行编制，比上年编制预算时人数多5人，财政拨款收入人员经费和公用经费增加；项目支出210.00万元，与上年对比增加93.20万元，主要原因分析：财政项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

2050199其他教育管理事务支出486.51万元，主要用于职工工资、公用经费及项目支出；

        2059999其他教育支出7.20万元，主要用于昆明市教育人才服务平台运行维护服务支出；

2080502事业单位离退休支出10.20万元，主要用于退休职工生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.24万元，主要用于单位职工的养老保险；

2101102事业单位医疗支出23.25万元，主要用于单位职工医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出12.58万元，主要用于单位职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出支出1.91万元，主要用于单位职工重特病；

2210201住房公积金支出33.20万元，主要用于单位职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市人才服务中心教育分中心无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额36.20万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算26.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市人才服务中心教育分中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市人才服务中心教育分中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：昆明市人才服务中心教育分中心2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市人才服务中心教育分中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：昆明市人才服务中心教育分中心2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市人才服务中心教育分中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：昆明市人才服务中心教育分中心2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）昆明市教师教练职称校长职级评审专项经费绩效目标：严格按照省、市相关文件要求，坚持“好中择优、注重质量原则”，严格把握评审质量，积极做好2024年昆明市中小学教师、中等职业学校教师及体育教练职称评审工作，切实推进我市基础教育学校校长职级制评审认定工作。预计完成2500人职称评审、昆明市一、二级校长500人职级评定。

（二）昆明市教师招聘专项经费绩效目标：1.完成该年度的教师招聘工作，包括市属学校（单位）公开招聘、专项招聘、专项培养计划、其他招聘，预计招聘100人以上。2.按照招聘计划制定方案和公告，合理制定经费预算明细。3.按照方案和计划开展招聘工作，为用人单位招聘到优质教师补充教师队伍。

（三）教师资格认定注册项目专项资金绩效目标：1.2024年春季和秋季预计认定10000人。2.完成2024年我市中小学教师资格注册信息和材料的复核及整理归档。

（四）档案管理专项经费绩效目标：1.以采购第三方服务方式继续开展干部人事档案数字化工作，完成2022年及2023年新增档案约59616页档案的数字化处理工作。2.完成500份档案的转递和档案运输。3.完成2024年大中专未就业毕业生档案整理及关键信息采集，预计完成1400件档案的处理。4.规范管理昆明地区师范类高校毕业生学籍档案2.60万份。5.完成档案科档案及人才开发工作信息化提升项目，为群众提供更为优质的档案服务。

（五）教师资格面试项目工作经费绩效目标：2024年面试预计完成56000人，满足我市教师队伍准入需求，促进毕业生就业。

（六）昆明市民办学校年检核查及常规服务经费绩效目标：根据《中华人民共和国民办教育促进法》等有关法律法规政策规定，参照国家、省、市有关民办中小学年度检查和督导有关工作要求，充分发挥民办教育年检工作的评估督导功能，在民办学校自检自查、县区督导检查基础上，每年对每个县（市）区开展不少于1次年检抽查反馈，进一步规范民办学校办学行为，促进18个县（市）区教育行政部门依法行政、依规治理，促进全市1236所民办学校在党的领导、办学条件、内部治理、财务资产、师生权益等方面规范达标，同时发挥为民办学校加强教师队伍建设发挥平台的作用，实现引导民办学校高质量规范发展的目的。

（七）保安服务专项资金绩效目标：2024年实现无安全保卫事故，保证中心职工人身安全和财产安全。

（八）昆明市教育人才服务平台运行维护服务专项经费绩效目标：保障昆明市教师招考管理系统、昆明市民办教育管理系统、昆明双减监管平台、昆明教育人才网和昆明民办教育网的正常运行，为昆明市教育体育人才招聘、公民办教育政策信息宣传、学校监管提供信息化服务。

（九）新增资产经费绩效目标：根据资产配置计划，及时完成采购，提高中心会议培训手段，更好的为学校、教师、考生提供高效的服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市人才服务中心教育分中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门（单位）为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费”。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市人才服务中心教育分中心资产总额484.68万元，其中，流动资产463.11万元，固定资产16.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加440.21万元，其中固定资产减少6.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000336002000111

昆明市人才服务中心教育分中心预算公开表20241028110350115