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          昆明市教育体育局2024年预算公开目录

第一部分 昆明市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市教育体育局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 部门项目支出预算表

九、 项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

 昆明市教育体育局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策、教育方针及国家省市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的地方性法规、政府规章草案及规范性文件，并组织实施。综合管理全市教育体育工作，负责全市教育体育事业发展布局规划，结构调整机制体制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。研究教育体育改革与发展战略，对教育工作中的重大问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。负责本系统党的建设；加强党风廉政建设；负责系统统战、群团和老干部工作。管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；管理和服务市属高等教育；拟订全市教育招生考试政策并组织实施。负责本系统思想政治意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全市各级各类学校德体美劳卫艺法、国防和心理健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全市校外教育工作和青少年科技体育活动。对本级人民政府有关部门、下级人民政府及其有关部门落实教育法律法规规章和国家教育方针政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。统筹规划全市群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。统筹全市竞技体育、青少年体育改革发展；管理全市体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办省市、全国及国际体育赛事；指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。参与拟订教育体育经费筹措和管理政策；管理市本级教育体育经费；监督管理机关和直属学校（单位）国有资产；统筹管理学生资助工作。按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、规划和基本建设；指导和协调全市教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。指导和监督市教育体育系统内部审计工作，对机关和直属学校（单位）进行审计监督。规划推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革；负责教育系统毕业生就业指导工作。加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全市教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全市语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳定工作；协调指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。领导直属学校和单位；监督管理全市教育招生考试工作；统筹管理和指导本系统社会组织等。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：办公室、发展规划处、德育处、初等教育处（民族教育处）、普通高中教育处、职业教育与成人教育处、民办教育处、群众与社会体育处 、竞训与青少年体育处、昆明市人民政府教育督导团办公室、政策法规处（行政审批处）、组织处、宣传统战处、干部人事处、艺术卫生与健康教育处、财务处、基建装备处、师资培训处、对外交流合作处、语言文字管理处（昆明市语言文字工作委员会办公室）、安全保卫处、校外教育培训监管处、市委教育工作领导小组秘书组秘书处、机关党委、离退休人员办公室。

所属单位32个，分别是：

1. 昆明市教育体育局（本级）（含昆明市招生考试院）

2. 昆明市旅游职业中学

3. 昆明市第一中学

4. 昆明市第三中学

5. 昆明师范专科学校附属中学

6. 昆明市师范专科学校附属小学

7. 昆明市教工第一幼儿园

8. 昆明市教工第二幼儿园

9. 昆明市金殿中学

10. 云南省昆明市盲哑学校

11. 昆明市广播电视大学

12. 昆明市电化教育馆

13. 昆明市教育科学研究院（含昆明市教育体育局科学中心）

14. 昆明市外国语学校

15. 昆明市艺术学校

16. 昆明市人才服务中心教育分中心

17. 昆明市普通话培训测试中心

18. 昆明市学生资助管理中心

19. 昆明市中华小学

20. 昆明西南联大研究院附属学校

21. 昆明幼儿师范高等专科学校

22. 昆明市铁道职业技术学院

23. 昆明市体育学校

24. 昆明市老年人体育协会办公室

25. 昆明市体育中心

26. 昆明市体育总会办公室

27. 昆明市健身气功管理办公室

28. 昆明西南联大研究院

29. 昆明青少年活动中心

30. 昆明市教育发展服务中心

31. 昆明师大附小呈贡学校

32.昆明师大附中呈贡学校

（三）重点工作概述

1. 加强组织领导，推动教育优先发展落到实处。全面落实“教育规划优先、经费投入优先、资源配置优先”三个优先要求，2023年教育投入累计达141.9亿元，占财政一般公共预算支出的16.93%，较2022年投入增长0.54个百分点。完成固定资产投资90.95亿元，完成任务数的101.05%，全市行业部门排名第一，争取上级资金8.67亿元，完成任务数的144.45%，引进重大产业项目5个，完成任务数的125%。教育系统使用的事业编制占全市事业编制总量的51.7%。将新建、改扩建居住区配套教育设施落实情况，纳入市委、市政府对县（市）区党委、政府的年度考核，推动项目审批、水电供应、道路交通、安全保障等方面优先支持服务教育事业，为教育发展提供有力保障。

2. 坚持党建引领，推动立德树人培养体系更加完善。制定1个实施意见、2个议事规则、3个职责清单和配套办法，推动列入改革的公办学校全面建立中小学校党组织领导的校长负责制，昆明市改革做法得到教育部官网宣传推广。完成民办学校和教育培训机构“党建入章”修订，推动党的组织和党的工作全覆盖。严格落实民主集中制，坚持“三重一大”集体讨论决定制度，从严管理干部，树立正确的选人用人导向。成立昆明市大中小学思政课一体化建设指导委员会，开设张桂梅大讲坛昆明分课堂，打造“书香”、“饭香”、“花香”校园文化，累计创建省级中小学生研学实践教育基地。压实意识形态责任制，防范校园传教，建立网络舆情监测、分析和处置的闭环机制，做到每日巡查，随查随报。组织开展集团化办学、全民健身等系列宣传。持续深化推进”清廉学校“建设和教育系统”春雨行动“，重点围绕校服、中餐管理、教材教辅采购等“吃、穿、学”领域问题开展监督检查，推动建立市级规章制度13项。

3. 坚持开放办学，推动优质教育资源快速扩大。持续推进名校名师名长“三名”工程，先后引进北京清华附中、华东师大、西南大学等省外名校。强化培育名校集群，采取“优质学校+新建学校”、“优质学校+农村学校”、“优质学校+薄弱学校”等方式，科学推进集团化办学，覆盖基础教育各学段、各县域。通过外引内培，极大地促进了校际的竞争与合作、思想的碰撞和升华、质量的互促与提升，五年来，不断扩大全市新增优质学位，优质教育资源持续快速增加，教育结构和布局布点不断优化，老百姓家门口的好学校越来越多，基本上形成了与昆明城市化发展进程相适应的基础教育发展新格局。

4. 强化分类施策，推动教育质量整体显著提升。把教育质量作为学校发展的生命线，不断提升教育教学质量。各学段普及水平稳固提升，学前三年毛入园率、义务教育巩固率、高中阶段毛入学率均高于全国平均水平。

突出普及普惠，大力实施扩大公办学前教育资源专项行动，将新增公办学位纳入市政府惠民实事、列入大竞赛项目和市对县考核，通过新建一批、扩容一批、回购一批、购买公费一批“四个一批”，多渠道持续增加公办资源供给。

突出优质均衡，实施各县（市）区义务教育优质均衡达标计划。加强人口变化和城镇化发展趋势的研判，按照“市级指导、一区一策”的原则，完善义务教育学校专项规划，适龄儿童义务教育入学得到全面保障，控辍保学由动态清零实现常态清零。

突出扩规提质，整体提升普通高中教育质量。加强高考备考，既重视拔尖人才培养，更注重让更多考生能升入到本科院校及优质高校。

突出达标提质，提升职业教育服务经济社会发展能力。围绕昆明市重点产业发展，持续深化产教融合、校企合作，稳步推进“双优”“双高”创建工作。

5. 聚焦教育公平，推动人民群众获得感明显增强。始终坚持习近平总书记以人民为中心的发展思想，将教育发展成果更多更公平地惠及全市人民。实行以居住证为主要依据，以流入地为主、以公办学校为主保障随迁子女入学，实行平等升学的异地中考政策，凡是符合条件且对公费学位有需求的随迁子女，均100%安排在公办学校（含政府购买民办学校学位），妥善解决了外来务工人员后顾之忧。

实施“区对县、校对校、县城对农村”的立体对口帮扶，安排市直属和主城区优质学校一对一帮扶磨憨中小学、幼儿园，组织教师互派常驻、蹲点交流，选送磨憨中学优秀初中毕业生到昆明市外国语学校委培。安排专项资金支持磨憨教育体育事业发展，新建磨憨高级中学、磨憨公办幼儿园，改扩建磨憨中心小学等项目顺利启动。对口帮扶迪庆，积极支持怒江、西双版纳、普洱发展教育，与玉溪开展同城化教育服务互促提升，切实承担起省会城市的公共教育服务责任。

落实全学段全覆盖的学生资助政策，安排学生资助资金6.8亿元，惠及56万人次。面向贫困地区、民族地区，在主城区优质高中开办“民族班”和“阿诗玛班”。统筹市县两级编制稳妥推进民办义务教育学校转为公办。课后服务在全省率先实现全覆盖、多元化、低收费。探索实行“会议提醒、书面通报、通知整改、依规处置”四步工作法，督促校外培训机构落实全流程监管工作要求。现有校外培训机构账户开通、资金核验、订单金额、课程上架等各项指标监管成效在全省排名前列。

大力开展“三见”（见警察、见警车、见警灯）行动，保障警力、车辆投入确保校园安全。配备全市法治副校长，安装中小学安全地震预警装置，有效降低学生非正常死亡人数，开通校园公交专线，每天为学校学生提供出行服务。

6. 创新体制机制，推动师资队伍不断优化。坚持把校长、教师队伍作为教育发展的第一资源。落实教师队伍建设管理十条措施，扩大学校人权、事权、财权，综合运用专项招聘、专项培养计划、银龄名校（园）长、名师计划等8种不同方式，打好组合拳，招优师、引名师，不断引入名师、名校长、正高级、特级教师强化师资队伍建设。

深入实施“十百千”名师工程，组建省市级名师工作室、名校长基地，形成以一带十、以十带百、以百促千的链状效应，促进教师干部队伍梯队成长。举办校（园）长论坛，总结推广名校长的先进教育理念、管理方法和优秀学术成果。选派优质初级中学优秀骨干教师到国家、省乡村振兴重点帮扶县开展高中、初中对口帮扶工作。建立义务教育教师工资收入保障长效联动机制，实施市域高标准、全覆盖的乡村教师生活补助。

评选春城计划教学名师、昆明教学名师，市级教坛新秀、骨干教师、学科带头人；教育工作先进集体、优秀教师、优秀教育工作者及昆明市“实干先锋”；出台中小学幼儿园教师职业道德评价办法，确定每年9月为师德师风建设月，召开教师节庆祝大会，选树优秀典型，加大宣传力度，努力营造尊师重教良好风尚。

7. 丰富赛事活动，推动体育事业亮点纷呈。优化“15分钟健身圈”，以“百园建设”专项行动为抓手，在城区公园内因地制宜配建健身路径、乒乓球桌等体育设施，新增全民健身路径90条、村级健身设施项目30个，在禄劝县建成云南首个中国体育彩票体育运动公园，让“出门即是运动场、公园绿道享健康”的生活图景一点点变为美好现实。争取中央和省级专项资金推进公共体育场馆对社会低收费或免费开放。市县两级国民体质监测站点实现全覆盖，不断提升全市经常参加体育锻炼的人口及人均体育场地面积，“市、县、乡、村”四级全民健身设施网络基本形成，全面覆盖社区（行政村）体育设施。

举办百村三人篮球赛、“美丽乡村”定向集结赛、西山徒步节等具有“三农”特色的系列赛事助力乡村振兴。昆明十峰登山体育旅游线、昆明轿子山翻越挑战赛等入选国家、省体育旅游精品项目等大型群众文体活动引“燃”全民健身高潮。

围绕“优化精品赛事、深化特色活动”，不断丰富和完善大赛吸引力和影响力。高质量举办了上合昆明马拉松、昆明高原半程马拉松、昆明网球公开赛、环滇自行车邀请赛等国际品牌赛事，商业价值不断提升，越来越多的企业到昆明找商机、谈合作、话发展，有力促进了体育产业蓬勃发展。加快推进省运会、民运会、残运会场馆遴选、规划建设和备战备赛工作。圆满举办昆明市第七届运动会、第十二届民族运动会，云南省首届冬运会。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共32个。其中：财政全额供给单位30个；差额供给单位2个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位29个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4201人，其中：行政编制75人，工勤人员编制93人，事业编制4033人。在职实有3781人，其中：财政全额保障3723人，财政差额补助36人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员1786人，其中：离休18人，退休1768人。

车辆编制58辆，实有车辆62辆，超编4辆，超编原因主要为2020年昆明铁道职业技术学院与云南省邮电学校单位进行合并，云南省邮电学校无编制的5辆车一同进行了资产划转，昆明铁道职业技术学院于2023年报废车辆1辆（有编制）。截至23年底，昆明铁道职业技术学院其车辆编制数7辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入219,309.70万元，其中：一般公共预算148,127.53万元，政府性基金9,224.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入21,853.74万元，事业收入1,325.48万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入998.48万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入37,780.47万元。

与上年189,540.39万元对比增加29,769.30万元，增加的主要原因是为落实昆明市委市政府教育高质量发展三年行动计划，昆明市政府加大对全市的教育投入，安排一般公共预算拨款收入增加6,344.34万元；政府性基金预算拨款收入增加4,007.00万元；财政专户管理资金收入增加11,247.65万元；其他收入增加13,347.86万元；上年结转结余将以另文下达方式安排，目前预算批复较上年度减少5,177.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入157,351.53万元，其中:本年收入157,351.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148,127.53万元，政府性基金预算财政拨款9,224.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年152,177.74万元对比增加5,173.79万元，增加比例为3.40%，增加的主要原因分析一是随着在校学生人数的增加随之增加教职工人数，原在职在编人员正常的晋级升档薪级变动，导致相关人员的工资、福利及对家庭的补助等相关经费也随着增大，这一原因也撑大了我局的基本支出；二是随着昆明市在校学生人数的增加，按生均给予的各类教育专项经费均有所增加；三是为确保2027年省运会、民运会、残运会的召开，2024年度增加了基金预算用于赛事场馆的修缮维护提升。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出219,309.70万元。财政拨款安排支出 157,351.53万元，其中：基本支出100,211.73万元，与上年基本支出96,878.27万元对比增加3,333.46万元，增加的主要原因是随着人员正常的晋级升档薪级变动，导致相关人员的工资、福利及对家庭的补助等相关经费也随着增大，这一原因也撑大了我局的基本支出；项目支出57,139.80万元，与上年项目支出55,299.47万元对比增加1,894.33万元，增加的主要原因一是随着在校学生人数的增加随之增加教职工人数，原在职在编人员正常的晋级升档薪级变动，导致相关人员的工资、福利及对家庭的补助等相关经费也随着增大，这一原因也撑大了我局的基本支出；二是随着昆明市在校学生人数的增加，按生均给予的各类教育专项经费均有所增加；三是为确保2027年省运会、民运会、残运会的召开，2024年度增加了基金预算用于赛事场馆的修缮维护提升。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 205-01-01，教育支出-教育管理事务-行政运行2,922.54万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出，其中基本支出1,477.31万元，项目支出1,445.23万元。

2. 205-01-99，教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出3,004.72万元，主要用于其他教育管理事务方面的支出，其中基本支出1,901.12万元，项目支出1,103.60万元。

3. 205-02-01，教育支出-普通教育-学前教育5,450.64万元，主要用于学前教育方面的支出，其中基本支出4,633.25万元，项目支出817.39万元。

4. 205-02-02，教育支出-普通教育-小学教育20,313.10万元，主要用于小学教育方面的支出，其中基本支出8,853.22万元，项目支出11,459.88万元。

5. 205-02-03，教育支出-普通教育-初中教育15,585.77万元，主要用于初中教育方面的支出，其中基本支出10,560.14万元，项目支出5,025.63万元。

6. 205-02-04，教育支出-普通教育-高中教育15,505.54万元，主要用于高级中学教育支出，其中基本支出12,178.51万元，项目支出3,327.04万元。

7. 205-02-05，教育支出-普通教育-高等教育45.00万元，主要用于全日制普通高等院校教育支出，其中基本支出0.00万元，项目支出45.00万元。

8. 205-02-99，教育支出-普通教育-其他普通教育支出6,524.96万元，主要用于其他普通教育支出教育支出，其中基本支出4,571.24万元，项目支出1,953.72万元。

9. 205-03-02，教育支出-职业教育-中等职业教育9,629.83万元，主要反映昆明市教育体育局直属各类中等专业学校教育支出，其中基本支出7,887.14万元，项目支出1,742.69万元。

10. 205-03-05，教育支出-职业教育-高等职业教育14,353.35万元，主要反映昆明市教育体育局直属各类高等职业学校教育支出，其中基本支出11,607.46万元，项目支出2,745.89万元。

11. 205-03-99，教育支出-职业教育-其他职业教育支出118.82万元，主要反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出，其中基本支出0万元，项目支出118.82万元。

12. 205-05-01，教育支出-广播电视教育-广播电视学校1,370.85万元，主要反映广播电视学校教育支出，如昆明市教育体育局直属昆明市广播电视大学支出，其中基本支出1,240.85万元，项目支出130.00万元。

13. 205-05-02，教育支出-广播电视教育-教育电视台1,192.35万元，主要反映教育电视台支出，其中基本支出1,054.59万元，项目支出137.76万元。

14. 205-07-01，教育支出-特殊教育-特殊学校教育2,512.59万元，主要反映盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出，如昆明市教育体育局直属云南省昆明市盲哑学校和昆明市金殿中学的支出，其中基本支出2,018.51万元，项目支出494.08万元。

15. 205-07-02，教育支出-特殊教育-工读学校教育834.40万元，主要反映工读学校的支出，如昆明市教育体育局直属昆明市金殿中学的支出，其中基本支出769.80万元，项目支出64.60万元。

16. 205-09-99，教育支出-教育费附加-其他教育费附加安排的支出840.00万元，主要反映教育费附加安排的支出，全部为项目支出。

17. 205-99-99，教育支出-其他教育支出-其他教育支出16,910.81万元，主要反映其他用于教育方面的支出，其中基本支出548.32万元，项目支出16,362.49万元。

18. 207-03-07，文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆466.53万元，主要反映体育场馆建设及维护方面的支出，其中基本支出466.53万元，项目支出0.00万元。

19. 207-03-99，文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出335.57万元，主要反映其他用于体育方面的支出，其中基本支出240.57万元，项目支出95.00万元。

20. 208-05-01，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休202.68万元，主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费，全部为基本支出。

21. 208-05-02，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,555.32万元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费，全部为基本支出。

22. 208-05-05，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,292.37万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，全部为基本支出。

23. 208-05-06，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,654.05万元，主要反映用于行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，全部为基本支出。

24. 208-08-01，抚恤-死亡抚恤6.96万元，主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金，全部为项目支出。

25. 210-11-01，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗138.27万元，主要反映行政单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

26. 210-11-02，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4,798.88万元，主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出，全部为基本支出。

27. 210-11-03，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,279.74万元，主要反映材质部门集中安排的公务员医疗补助经费支出，全部为基本支出。

28. 210-11-99，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出343.42万元，主要反映其他用于行政事业单位的医疗方面的支出，全部为基本支出。

29. 221-02-01，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,861.73万元，主要反映行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金，全部为基本支出。

30. 221-02-03，住房保障支出-住房改革支出-购房补贴76.72万元，主要反映行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴，全部为基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要于：

1. 301-01，工资福利支出-基本工资18,013.68万元，主要反映市教体局机关及各直属学校（单位）在职人员按照规定发放的基本工资，其中：基本支出18,013.68万元，项目支出0.00万元。

2. 301-02，工资福利支出-津贴补贴8,159.10万元，主要反映市教体局机关及各直属学校（单位）在职人员按照规定发放的津贴补贴，其中：基本支出8,159.10万元，项目支出0.00万元。

3. 301-03，工资福利支出-奖金1,762.14万元，主要反映市教体局机关及各直属学校（单位）在职人员按照规定发放的奖金，含机关工作人员年中一次性奖金等，其中：基本支出1,762.14万元，项目支出0.00万元。

4. 301-06，工资福利支出-伙食补助费80.85万元，主要反映市教体局机关及各直属学校（单位）在职人员按照规定发放的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等，其中：基本支出80.85万元，项目支出0.00万元。

5. 301-07，工资福利支出-绩效工资21,029.06万元，主要反映市教体局机关及各直属学校（单位）在职人员按照规定发放的绩效工资等，其中：基本支出21,029.06万元，项目支出0.00万元。

6. 301-08，工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费7,292.37万元，主要反映单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费，由单位代扣的工作人员的基本养老保险费不在此科目反映，其中：基本支出7,292.37万元，项目支出0.00万元。

7. 301-09，工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费2,654.05万元，主要反映单位按规定为职工实际缴纳的职业年金记实，由单位代扣的工作人员的职业年金不在此科目反映，其中：基本支出2,654.05万元，项目支出0.00万元。

8. 301-10，工资福利支出-职工基本医疗保险缴费3599.15万元，主要反映单位按规定为职工实际缴纳的基本医疗保险，其中：基本支出3599.15万元，项目支出0.00万元。

9. 301-11，工资福利支出-公务员医疗补助缴费2,279,74万元，主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，其中：基本支出2,279,74万元，项目支出0.00万元。

10. 301-12，工资福利支出-其他社会保障缴费654.76万元，主要反映单位按规定为职工实际缴纳的其他社会保障缴费，其中：基本支出654.76万元，项目支出0.00万元。

11. 301-13，工资福利支出-住房公积金7,861.73万元，主要反映单位按规定为职工实际缴纳的住房公积金，其中：基本支出7,861.73万元，项目支出0.00万元。

12. 301-99，工资福利支出-其他工资福利支出14,205.73万元，主要反映单位按规定发放给职工的奖励性绩效增量部分，其中：基本支出14,205.73万元，项目支出0.00万元。

13. 302-01，商品和服务支出-办公费2,716.24万元，主要反映单位购买日常办公用品、书包杂志等支出，其中：基本支出520.28万元，项目支出2,195.96万元。

14. 302-02，商品和服务支出-印刷费226.97万元，主要反映单位印刷费支出，其中：基本支出37.24万元，项目支出189.73万元。

15. 302-03，商品和服务支出-咨询费15.00万元，主要反映单位咨询方面的支出，其中：基本支出15.00万元，项目支出0.00万元。

16. 302-04，商品和服务支出-手续费0.34万元，主要反映单位的各类手续费支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.34万元。

17. 302-05，商品和服务支出-水费753.53万元，主要反映单位的水费、污水处理费等支出，其中：基本支出393.71万元，项目支出359.82万元。

18. 302-06，商品和服务支出-电费1,057.31万元，主要反映单位的电费支出，其中：基本支出608.67万元，项目支出448.64万元。

19. 302-07，商品和服务支出-邮电费251.53万元，主要反映单位开支的信函、报过、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等支出，其中：基本支出169.40万元，项目支出82.13万元。

20. 302-09，商品和服务支出-物业管理费3,768.25万元，主要反映单位支出的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出，其中：基本支出192.80万元，项目支出3,575.45万元。

21. 302-11，商品和服务支出-差旅费689.98万元，主要反映单位单位工作人员国境内出发发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，其中：基本支出207.59万元，项目支出482.39万元。

22. 302-12，商品和服务支出-因公出国（境）费用13.40万元，主要反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通灯、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出13.40万元。

23. 302-13，商品和服务支出-维修（护）费1,071.21万元，主要反映单位日常开支的固定资产修理，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金，其中：基本支出311.15万元，项目支出760.06万元。

24. 302-14，商品和服务支出-租赁费210.43万元，主要反映单位租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的支出，其中：基本支出17.00万元，项目支出193.43万元。

25. 302-15，商品和服务支出-会议费57.82万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出，其中：基本支出12.00万元，项目支出45.82万元。

26. 302-16，商品和服务支出-培训费186.27万元，主要反映单位反映除因公出国境培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，其中：基本支出62.48万元，项目支出123.79万元。

27. 302-17，商品和服务支出-公务接待费5.30万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，其中：基本支出0.30万元，项目支出5.00万元。28.302-18，商品和服务支出-专用材料费279.38万元，主要反映单位单位购买日常专用材料的支出，其中：基本支出3.04万元，项目支出276.34万元。

29. 302-25，商品和服务支出-专用燃料费35.00万元，主要反映单位单位的被装购置支出，其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元。

30. 302-26，商品和服务支出-劳务费1,748.27万元，主要反映局机关及各直属学校（单位）支付给外单位和个人的劳务费用，如临聘人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等，其中：基本支出35.00万元，项目支出1,713.27万元。

31. 302-27，商品和服务支出-委托业务费8,394.95万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，其中：基本支出1015.55万元，项目支出7,379.40万元。

32. 302-28，商品和服务支出-工会经费408.27万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费，其中：基本支出390.27万元，项目支出18.00万元。

33. 302-29，商品和服务支出-福利费951.36万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费，其中：基本支出951.36万元，项目支出0.00万元。

34. 302-31，商品和服务支出-公务用车运行维护费104.05万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，其中：基本支出104.05万元，项目支出0.00万元。

35. 302-39，商品和服务支出-其他交通费用312.81万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，其中：基本支出118.90万元，项目支出193.91万元。

36. 302-40，商品和服务支出-税金及附加费用33.50万元，主要反映单位提供劳务或销售商品应负担的税金及附加费用，包括消防税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等，其中：基本支出0.00万元，项目支出33.50万元。

37. 302-99，商品和服务支出-其他商品和服务支348.57万元，主要反映单位以上未包括的日常公用支出，其中：基本支出225.27万元，项目支出123.30万元。

38. 303-04，对个人和家庭的补助-抚恤金6.96万元，主要反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。其中：基本支出0.00万元，项目支出6.96万元。

39. 303-05，对个人和家庭的补助-生活补助4,818.00万元，主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期瞻养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等，其中：基本支出4,758.00万元，项目支出60.00万元。

40. 303-07，对个人和家庭的补助-医疗费补助1,338.00万元，主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出，其中：基本支出1,338.00万元，项目支出0.00万元。

41. 303-08，对个人和家庭的补助-助学金1,629.83元，主要反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等，其中：基本支出1,089.00万元，项目支出540.83万元。

42. 303-09，对个人和家庭的补助-奖励金118.82万元，主要反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。其中：基本支出0.00万元，项目支出118.82万元。    

43. 309-01，资本性支出（基本建设）-房屋建筑物购建104.46万元，主要反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出104.46万元。

44. 309-05，资本性支出（基本建设）-基础设施建设3,400.00万元，主要反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出3,400.00万元。

45. 310-02，资本性支出-办公设备购置230.35万元，主要反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金，其中：基本支出0.00万元，项目支出230.35万元。

46. 310-03，资本性支出-专用设备购置500.14万元，主要反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出，以及按规定提取的修购基金，其中：基本支出8.30万元，项目支出491.84万元。

47. 310-07，资本性支出-信息网络及软件购置更新14.80万元，主要反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映，其中：基本支出0.00万元，项目支出14.80万元。

48. 310-22，资本性支出-无形资产购置67.00万元，主要反映著作权、商标权、专利权、土地使用等无形资产购置支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出67.00万元。

49. 399-99，其他支出-其他支出24,667.05万元，主要反映除上述科目以外的其他支出，其中：基本支出0.00万元，项目支出24,667.05万元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目10个、金额26,167.15万元，其中一般公共预算24,667.05万元，政府性基金1,500.10万元，具体如下：

（一）（对下）教师队伍人才培养专项经费444.02万元，主要用于组织我市中小学幼儿园校园长、教学名师、培训者等省外研修，组织各学段学科教育骨干教师学科培训等项目，以点带面，促进县级、校级培训开展，促进教师队专业素质提升。为提高我市市级名师工作室的辐射影响力，即将组建第六届市级名师工作室。建立优秀师资队伍梯队成长体系，为提高全市教育教学质量提供智力支持和人才保障。

（二）义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育（校舍维修）市级补助资金2,431.95万元，主要用于实施义务教育薄弱环节改善与能力提升专项规划中校舍新建改扩建项目以及城乡义务教育（校舍维修）规划中校舍新建、改扩建和维修改造项目，具体实施项目后续由各县区申报并报省级备案后依法依规实施。

（三）（对下）“阿诗玛班”和“民族班”补助经费555.00万元，主要用于贯彻落实党的民族政策，让更多的少数民族学生享受优质教育资源，录取到“阿诗玛班”和“民族班”的学生。用于“民族班”“阿诗玛班”学生学费、住宿费、书费等资金，并对家庭困难学生给予一定的生活补助；对承担“民族班”“阿诗玛班”招生任务的学校每年给予补助。

（四）（对下）学生资助及义保经费14,814.90万元，主要用于贯彻落实党的十九大关于学生资助工作的一系列重要讲话精神，按照市教育局的安排部署，坚持教育优先发展战略，大力促进教育公平，保障义务教育阶段生均公用经费，健全家庭经济困难学生资助体系，完善资助方式，提高资助水平，阻断贫困代际传递，精准资助做到资助政策脱贫不脱钩；用于补齐农村教育短板，让乡村教师留得住、教得好，鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，加大乡村教师培养力度。

（五）（对下）水源地区专项补助经费17.69万元，主要用于继续实施水源保护区教育帮扶工作，让更多的孩子接受更加优质的教育。

（六）(对下)昆明市学生资助专项经费1,896.63万元，主要用于普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助、昆明市普通高中学生“两补”资助、昆明市中等职业学校学生“两补”资助和昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助四项资助政策。

（七）教师队伍人才引进（对下）专项经费2,150.00万元，主要用于实施乡村教师生活补助，市级财政按照人均每月500元的标准对“三县区”给予奖补，同时奖励乡村学校从教20年以上优秀教师，加大乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，吸引优秀乡村教师长期扎根乡村学校，提升乡村学校质量。

（八）水源保护区学生专项补助资金56.86万元，主要用于做好水源保护区教育帮扶工作，让更多的孩子接受更加优质的教育，更多的孩子实现就业，实现教育移民、就业移民，加快水源区生态文明建设。

（九）昆明市普惠性民办幼儿园奖补及民办教育发展专项资金2,300.00万元，主要用于建立健全民办教育发展长效机制，促进民办教育事业持续健康发展，对全市区域内普惠性民办教育幼儿园给予专项资金补助，扩大学前教育普及普惠面。

（十）（体育类对下）体彩体育发展专项资金，金额1,500.10万元，主要用于进一步加强全民健身公共服务体系建设，实现全民健身场地设施均等化、标准化建设，补齐全民健身场地设施短板。为完善我市全民健身公共服务体系，激发广大人民群众参加体育锻炼的积极性和主动性，补助县区开展多项全民健身活动，支持县区体育事业发展；确保2024年各类型竞技体育活动顺利开展，保障活动零事故，促进学生健康成长，推进优秀青少年足球后备人才队伍建设，推动我市体育事业长期、稳定、可持续发展。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目650个，政府采购预算总额18,875.31万元，其中：政府采购货物预算11,190.79万元、政府采购服务预算6,835.94万元、政府采购工程预算848.58万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市教育体育局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122.75万元，较上年减少45.25万元，下降26.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市教育体育局机关及直属学校（单位）2024年因公出国（境）费预算为13.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

增减变化原因是受经济下行影响，我局按照保“三保”、保重点核心工作的要求，严格厉行节约，减少公务出国的事务，压缩因公出国（境）活动，按照实际情况安排2024年度外事活动经费。

（二）公务接待费

昆明市教育体育局及直属学校（单位）2024年公务接待费预算为5.30万元，较上年减少2.75万元，下降34.16%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

增减变化原因:一是受经济下行影响，地方一般公共预算财力紧张；二是教体局严格落实市委市政府及市财政局集中力量保障“三保”支出，厉行节约压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市教育体育局2024年公务用车购置及运行维护费为104.05万元，较上年减少42.50万元，下降29.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费104.05万元，较上年减少42.50万元，下降29.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为62辆。

增减变化原因：一是2024年我局无公务用车购置需求；二是2024年部分单位按照市级国有资产管理的相关规定完成部分车辆报废处理工作，车编总量较2023年有所减少，故与之相匹配公务用车运行维护费较上年减少42.50万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年市教育体育局重点预算项目共8个，分别是：

1. 昆明市教育体育局直属学校单位基本建设专项经费，项目预算金额3,300.00万元。该项目的绩效目标为：完成中华小学改扩建、云南师范大学附属中学呈贡校区修缮、支付市教工一幼、教工二幼回购资金；启动昆明铁道职业技术学院改扩建二期、昆明青少年活动中心艺术宫重建、昆明市金殿中学“严管区”建设、昆明师专附中改扩建、教工第一幼儿园白龙潭园区改扩建、昆明市盲哑学校呈贡校区项目。

2. 教师队伍人才引进专项经费，项目预算金额2,316.97万元。该项目的绩效目标为：培养600余名公费师范生，调动优秀退休教师继续投身教育的积极性，开展6期校园长论坛，加强名师名校长的深度合作交流，提高教师队伍整体素质，扩大优质教育资源，促进我市教育快速发展。优化教师队伍结构，提高校长治理水平，充分利用退休教师优势资源，引进优秀退休教师到昆讲学，开展名师名校长的深度合作交流，扩大优质教育资源，提升教育质量，促进昆明教育快速发展。

3. （体育类对下）体彩体育发展专项资金，项目预算金额1,500.10万元。该项目的绩效目标为：按照《昆明市人民政府办公室印发昆明市贯彻落实云南省关于加快建设体育强省意见的实施方案的通知》，大力发展惠民利民便民的群众体育；多元化培养和创新我市竞技体育后备人才和输送机制体制，激发全民体育消费热情，发展体育产业；促进全民健身和全民健康相结合，体育和教育深度融合。坚持科教强体、依法治体，实现昆明体育健康发展、升级发展、跨越发展。

4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升、城乡义务教育（校舍维修）市级补助资金，项目预算金额2,431.95万元。该项目的绩效目标为：2024年义务教育薄弱环节与能力提升市级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。2024年支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金按时下达项目县，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。

5. （对下）学生资助及义保经费，项目预算金额13,287.85万元。该项目的绩效目标为：认真贯彻落实党的二十大关于学生资助工作的一系列重要讲话精神，坚持教育优先发展战略，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，完善资助方式，提高资助水平，阻断贫困代际传递，精准资助做到资助政策脱贫不脱钩，不让一个学生因家庭经济困难而失学。实行对城乡义务教育和特殊教育生均公用经费拨款制度，保障城乡义务教育和特殊教育学校的正常运转。

6. 昆明市普惠性民办幼儿园奖补及民办教育发展专项资金，项目预算金额2,300.00万元。该项目的绩效目标为：实施普惠性民办幼儿园奖补资金项目，缓解了“入园难、入园贵”的问题，提高了民办幼儿园办学积极性，有力分担了家庭学前教育支出成本和幼儿园运行成本。设立民办教育发展专项资金以来，提高了民办学校举办者的办学热情，学校建设力度加大，民办学校的总资产额度不断扩大。各项奖励均依据奖励标准执行，合理控制成本支出，民办学校的办学条件不断改善，学校更加重视学生培养，注重教育教学质量，学校教学整体水平不断提高，人民群众对民办教育的满意度、幸福感不断增强。

7. (对下)昆明市学生资助专项经费，项目预算金额1,896.63万元。该项目的绩效目标为：认真贯彻落实党的二十大关于学生资助工作的一系列重要讲话精神，坚持教育优先发展战略，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，完善资助方式，提高资助水平，阻断贫困代际传递，精准资助做到资助政策脱贫不脱钩，不让一个学生因家庭经济困难而失学。

8. 教师队伍人才引进（对下）专项经费，项目预算金额2,150.00万元。该项目的绩效目标为：加大乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，预计发放7000余名乡村教师生活补助，奖励70名市级优秀乡村教师。让乡村教师留得住、教得好，鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，营造尊师重教的良好氛围。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市教育体育局2024年机关运行经费安排235.05万元，与上年对比增加14.83万元，主要原因分析：按照定额生成的机关运行经费总量增加，增加离休干部护理费15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市教育体育局资产总额467,624.01万元，其中，流动资产27,085.33万元，固定资产366,176.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程14,503.53万元，无形资产59,826.22万元，其他资产32.06万元。与上年405,255.98万元相比，本年资产总额增加62,368.03万元，上涨15.39%，其中固定资产增加32,227.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0.54万元；报废报损资产8106项，账面原值969.44万元，实现资产处置收入3.33万元；资产使用收入109.65万元，其中出租资产11,686.53平方米，资产出租收入109.65万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53010000336000111

昆明市教育体育局预算公开表