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昆明市外国语学校2024年预算公开目录

第一部分 昆明市外国语学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市外国语学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市外国语学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校是昆明市教育体育局直属公办十二年一贯制一级学校，是昆明市教育体育局首批批准成立的教育集团学校，也是云南省唯一的一所公办外语类学校。学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，落实国家的课程计划和有关规定，实施普通高中学历教育、义务教育和小语种职业中专学历教育；按照学校章程，及时制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进教育发展；按教育规律办学，加强外语教学、义务教育、高中学历教育和小语种职业中专学历教育。学校突出以人为本，为学生成人引导，为学生成长奠基，促进学生全面发展；建立健全学校安全制度和应急机制，对广大中学生进行安全教育，确保学校平安、健康、和谐的发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、指导开展教育教学工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教学发展中心、思想教育中心、后勤服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校大力提升教育教学质量，力争初中部成为昆明东片区优质初中，高中部成为呈贡片区优质高中，职高部办昆明最具特色的优质职业高中，小学部成为昆明市外语特色优质小学，综合高中成为昆明市普职通融办学典范，国际部成为云南基础教育国际化的窗口和示范。充分发挥昆明市直属学校的引领示范作用，进一步扩大昆明市外国语学校教育集团的整体实力及社会影响力，全力以赴办好教育集团各分校。打造外语特色品牌，强化学校外语特色建设，充分发挥外语学科的优势地位，大幅度提高学生中高考外语成绩、外语竞赛成绩以及出国留学学生的外语成绩。狠抓教学科研工作，大力促进教育教学质量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制192人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制192人。在职实有181人，其中： 财政全额保障181人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9802.47万元，其中：一般公共预算5084.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入264.60万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入883.00万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3569.91万元。

与上年对比增加2022.01万元，主要原因为2023年开始，增加合作办学学校4所，按照合同规定增加两年度合作办学经费1350.00万元，相应其他收入增加；根据与呈贡合作办学协议，2024年呈贡应分摊资金较上年增加449.00万元，相应其他收入增加；呈贡区拨入中高考质量奖56万元，相应其他收入增加；其他合作办学经费增加150万元，相应其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 5084.96万元，其中:本年收入5084.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5084.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少9.88万元，主要原因为本年课后服务预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 9802.47万元。财政拨款安排支出 5084.96万元，其中：基本支出4690.88万元，与上年对比增加32.07万元，主要原因为增量绩效标准提高，增加基本支出23.27万元；项目支出394.08万元，与上年对比减少41.95万元，主要原因为上年度含结转财政补助课后服务费用55.36万元，相应上年度项目支出经费高于本年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202 教育支出-普通教育-小学教育支出13.82万元，主要用于小学教育的公用经费支出；

2050203 教育支出-普通教育-初中教育支出3319.89万元，主要用于初中教育的工资福利、公用经费、项目经费支出，其中基本支出3098.44万元，项目支出221.46万元；

2050204 教育支出-普通教育-高中教育支出158.80万元，主要用于普通高中教育的公用经费支出；

2050302 教育支出-职业教育-中等职业教育支出2.93万元，主要用于职高教育的公用经费支出；

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出281.52万元，主要用于发放退休职工生活补助。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出370.21万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出94.50万元，主要用于单位退休职工职业年金纪实收入缴费支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出277.62万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出115.74万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17.55万元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出412.38万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出20.00万元，主要用于单位职工购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年我校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目273个，政府采购预算总额3106.37万元，其中：政府采购货物预算2960.78万元、政府采购服务预算145.59万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市外国语学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市外国语学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市外国语学校2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市外国语学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市外国语学校2024年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市外国语学校2024年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市外国语学校2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是公务用车保有量和公务用车运行维护费没有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市外国语学校无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指中央财政当年通过部门预算拨付教育部及所属单位的财政资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

8.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

10.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

14.“三公经费”指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市外国语学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市外国语学校资产总额16047.12万元，其中，流动资产2625.70万元，固定资产13323.55万元，对外投资及有价证券0.50万元，在建工程0万元，无形资产97.37万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加625.03万元，其中固定资产减少435.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1838项，账面原值410.52万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入19.59万元，其中出租资产971.94平方米，资产出租收入19.59万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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070348619昆明市外国语学校2024020808460626020241024031341265