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昆明幼儿师范高等专科学校

2024年预算公开目录

第一部分 昆明幼儿师范高等专科学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明幼儿师范高等专科学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明幼儿师范高等专科学校

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明幼儿师范高等专科学校是经云南省人民政府批准，教育部备案的公办全日制普通高等职业院校，由云南省教育厅指导，昆明市人民政府主办，是云南省唯一一所专门培养幼教师资的高等专科学校。学校始建于1956年，其前身为国家级重点中专昆明市财经商贸学校和昆明市第二职业中专合并组建的昆明市中等职业学校。2021年12月，经云南省人民政府教育督导委员会专家组评估，高质量通过高等职业院校人才培养合格评估。学校现占地565亩，校舍建筑面积24.48万㎡，教职工372人。现学生规模达8700余人，已形成以学前教育为龙头，幼托一体化、智慧康养、数智财经商贸专业群为特色的专业建设体系以及多种形式的办学格局。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，办人民满意的教育。实施全日制高等专科学历教育。开展多样化教育，各级各类培训等教育服务。主要面向学前教育事业管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力、较强专业延展能力、非专业通用能力、综合素质较全面的技术技能型专门人才。

（二）机构设置情况

部门共设置31个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生工作部（武装部）、教务处（教学质量监测与评估中心(督导室)）、财务处、人事处（教师工作部）、审计处、保卫处、后勤管理处（校医院）、工会、妇联、团委、学前教育学院、早期教育学院、经济管理学院、艺术学院、马克思主义学院、基础部、体育部、信息化教学部、科研处(学报编辑部)、图书馆、幼儿高等教育研究中心(专家咨询委员会)、现代信息技术与信息中心、招生就业处(创新创业中心)、继续教育学院(对外合作交流中心、师培基地)、资产与场馆管理处、市珠算心算协会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年学校工作的总体思路

全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委十一届五次全会和全省教育工作会议重要部署，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入贯彻全省全市教育发展大会精神，锚定“提质量、有成效”的目标，守底线、稳支撑、增动力、上台阶，扎实推进学校高质量发展三年行动计划。紧盯“双高”目标，昂扬斗志、顽强作风、真抓实干、务求实效、勇毅前行，全面提速各项工作。深入抓、抓深入，全力推进学校高质量发展，为实施“3815”战略发展目标奠定更加坚实的基础。为书写好中国式现代化的云南篇章作出教育贡献。

2.2024年学校工作要点

（1）坚持党的集中统一领导，全面提升新时代治校执教本领

一是坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂、进一步增强坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉；

二是坚持不懈实施高校党建“对标争先”建设计划，开拓工作思路，打造党建品牌及数字化党建新阵地；

三是坚持不懈保持“两个永远在路上”的清醒和坚定，持之以恒推进全面从严治党；

四是坚持不懈把推进中国式现代化作为最大的政治要求，扎实推进职业教育实践。

（2）坚持全面推进教育高质量发展三年行动计划见实效

2024年是学校全面落实教育高质量发展三年行动计划的关键之年，学校将按照2023年制定的工作方案和任务分解表，紧紧围绕6大计划，对标对表实施6大工程，27个项目，落实行动计划年度重点任务和事项清单，按照“一月一调度、一季一通报、半年一评估、一年一考核”实施原则，推动行动计划实施方案的落地见效。

一是进一步统一思想认识，提高站位，加强学习谋划，抢抓政策机遇，主动争取支持，做好项目储备。积极争取上级资金，统筹现有资金，保障三年行动计划重点工程、重点项目的建设投入，全力做好各个项目工程的经费保障，确保三年行动计划实施方案顺利推进；

二是进一步加强对高质量发展三年行动计划实施方案的战略统筹、全局谋划、系统指导和协调推进，强化各部门（学院）负责人履行教育发展的主体责任，形成以上率下、各负其责、层层压实责任的工作格局；

三是进一步修订完善工作机制，成立专班，加强统筹协同配合，实行定期汇报和调试工作机制，确保三年行动计划实施方案顺利推进；

四是进一步研究制定督导评估指标体系，健全教育高质量发展行动计划督导评估机制，将三年行动计划落实情况纳入学校中层以上干部考核评价的主要内容，将三年行动计划实施情况纳入个人年度目标绩效管理考核。加强监督，切实推动高质量发三年行动计划实施方案重大任务、重大项目、重大政策、经费使用、发展目标落地见效；

五是广泛宣传三年行动计划实施过程中学校教育改革发展取得的成效和典型经验，坚持正确的舆论导向，引导全校树立正确的教育质量观、人才观、成长观，形成关心支持学校改革、建设、发展的浓厚氛围。

（3）坚持加快推进“双高”建设，进一步提升教育教学高质量发展水平

一是持续推进教师创新团队培育、创建；

二是认真分析学校专业建设特色，明确教学成果创建方向和路径，做好培育、申报准备；                                          

三是做好省级课程思政精品课程的培育申报，完成5门专业核心精品课建设，力争2025年实现国家课程资源库建设目标；

四是紧紧围绕“一小一老”，加快推进推进幼托一体化专业群、数智化财经专业群、智慧康养专业群的课程体系构建；

五是深化“产教融合”，构建高质量现代职业教育体系，实质推进校企合作，有效支撑专业（群）建设和人才培养。

（4）紧紧围绕“立德树人”根本任务，推动学校人才培养高质量发展

一是以“一站式学生社区”建设为抓手，推动领导力量、思政力量、管理力量、服务力量下沉到学生社区，强化学生思想引领，营造三全育人格局；

二是加强辅导员队伍建设，修改完善辅导员管理制度建强专职辅导员队伍，使学生管理、思政工作再上新台阶；

三是健全完善学生的管理育人机制，增强民族共同体意识教育，促进民族团结进步工作；

四是坚持以“高质量招生，提质培优增值赋能”为目标，不断创新方式、精准服务。创新招生就业工作思路，积极构建“就业—招生—培养”联动机制，最大限度增强协同效应，提高人才培养质量；

五是坚持把毕业生就业工作摆在更加突出的位置，强化统筹部署，健全就业促进机制。推进构建高质量就业指导服务体系，进一步强化创新创业指导和管理，切实提高就业工作水平。

（5）有序推进办学条件达标工程建设

一是持续推进新征土地工作；

二是完成实训基地建设及配套项目的建设；

三是有序推进节水型高校的申报；

四是有序完成六T公寓的创评；

五是持续抓好财务预算编制与执行；

六是加快数字基础设施和校园文化建设。

（6）坚持持续提升学校社会服务功能

一是积极开展学历继续教育本科函授业务，争取在学校开设函授教学点，为我校学生选择提升到本科学历提供有效升学服务；

二是建立、完善学校国际交流合作的相关制度。重点推进中文+学前教育师资培训项目及美国南新罕布什尔大学中外合作办学项目；

三是积极参与省、市级对外合作的项目，力争通过上级部门的指导，开拓学校国际交流的新路线；

四是充分发挥学校为“云南省民汉双语学前教育师资培养培训基地”“昆明幼教师资培养培训基地和幼托一体化教育研究中心”等功能，积极做好社会培训工作。

（7）坚持“安全至上”工作底线，为学校高质量发展护航。

一是持续推进“平安校园”建设工作；

二是夯实安全基础，加大校园三防及消防建设投入资金；

三是加强风险防控、隐患整治和应急演练，增强学校抗击风险的能力。

二、预算单位基本情况

学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制414人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制414人。在职实有367人，其中：财政全额保障367人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员326人，其中：离休 1人，退休325人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入22948.41万元，其中：一般公共预算11540.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入5159.71万元，事业收入90.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6158.50万元。

与上年对比财务总收入增加了5594.25万元，主要是因为：一是学校办学规模逐步扩大，学生人数增加，生均经费和学费、住宿费收入随之增加；二是学校开办了自营食堂，自营食堂营业收入按要求纳入预算；三是学校盘活资产，出租出借收入增加。以上原因导致学校整体收入增加。具体变动如下：

1.基本支出资金较上年增加280.93万元，其中人员经费减少278.25万元、公用经费增加559.18万元，原因有三：一是学校2023年退休人员较多，实际在职人员减少；二是根据学校发展规划需要，加大了对专业教师的培训；三是在校生人数增加，水、电及维护维修等保障学校日常运转类经费预算增加。

2.项目资金比上年增加5313.32万元，主要是因为：一是学生人数增加，资助类项目经费增加；二是学校开办自营食堂，自营食堂营业收入按要求纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11540.20万元，其中:本年收入11540.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11540.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入12002.92万元相比，减少了462.72万元，主要原因为学校二期建设项目已竣工验收投入使用，故2024年无预算资金安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出22948.41万元。财政拨款安排支出11540.20万元，其中：

基本支出9507.23万元，与上年对比减少5.20万元，减少原因为：学校“三公”经费整体预算安排下降，加之公务用车运行维护费减少，导致财政拨款基本支出资金下降；

项目支出2032.97万元，与上年对比减少了467.92万元，主要原因是：学校二期建设项目已竣工验收投入使用，故2024年无预算资金安排所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050305“高等职业教育”支出8314.88万元，其中用于工资福利支出4833.49万元、公用经费1435.11万元、离退休人员公用经费支出21.50万元、社会保障缴费32.91万元、项目支出1991.87万元；

2050999 “其他教育费附加安排”支出40.00万元；

2080502“事业单位离退休”支出701.52万元，主要用于发放离退休人员生活补助；

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费”支出752.49万元；

2080506“机关事业单位职业年金缴费”支出160.00万元，主要用于缴纳当年退休人员职业年金；

2080801“死亡抚恤”支出1.09万元，主要用于发放遗属生活补助；

2101102“事业单位医疗”支出539.69万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险371.38万元、退休公务员医疗统筹152.48万元、退休重特病医疗统筹15.83万元；

2101103“公务员医疗补助”支出235.25万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助；

2101199“其他行政事业单位医疗”支出35.68万元，主要用于缴纳在职人员重特病医疗统筹和工伤保险；

2210201“住房公积金”支出759.60万元，主要用于缴存在职人员住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位2024年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额2000.61万元，其中：政府采购货物预算2000.61万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明幼儿师范高等专科学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.74万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明幼儿师范高等专科学校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加了0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年预算安排因公出国（境）费为财政专户管资金27.14万元、单位资金2.86万元，共计30.00万元。

（二）公务接待费

昆明幼儿师范高等专科学校2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加了0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年预算安排公务接待费为财政专户管理资金10.00万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明幼儿师范高等专科学校2024年公务用车购置及运行维护费为12.74万元，较上年增加了0.00万元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加了0.00万元，增加0.00%；公务用车运行维护费12.74万元，较上年增加了0.00万元，增加0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年相比无变化。主要原因是公务用车数量不变，故经费不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明幼儿师范高等专科学校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明幼儿师范高等专科学校资产总额120399.05万元，其中，流动资产1223.73万元，固定资产95092.99万元，对外投资及有价证券1.72万元，在建工程8096.24万元，无形资产15984.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4161.49万元，其中固定资产增加11985.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入2.87万元；资产使用收入83.98万元，其中出租资产5335.37平方米，资产出租收入83.98万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

监督索引号53010000336003100111

附件1-3.昆明幼儿师范高等专科学校部门预算公开表2024022311212457820241025113124957