昆明市第一中学2024年部门预算公开
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昆明市第一中学2024年预算公开目录
第一部分 昆明市第一中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市第一中学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市第一中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市第一中学是昆明市教育体育局直属全额拨款教育事业单位，执行政府会计制度。已实行国库集中支付管理，全面推进公务卡报销制度，非税收入实行收缴分离，收支两条线管理，并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。
主要承担普通高中学历教育，促进基础教育发展的职能。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处、信息处、校安处、工会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
首要任务：学校以政治建设为统领，以师德师风建设为抓手，以立德树人、办人民满意的学校为使命。通过定职责、强素质、重引领，党政齐心，共同带领学校班子成员和学校管理层团结协作，勤勉实干，谋学校进步，求高质量发展。
1、教学部门
（1）年级管理
高三管理层：（校长、教学副校长、教务处、年级组长）要认真思索，提前谋划，全面做好高三复习准备工作，力争高2024届在2024年高考中取得更大的成绩，向关心支持昆一中的领导、学生家长、社会人士交出满意的成绩单。
高二年级是关键的学期，学生短板要在这个学期补上。从高二年级就要备战高考，学生没有退路可走。
高一年级：促进每个学生全面而有个性的发展。新高考尊重学生的差异性，让学生学会自我选择。
我们要创新学校管理，做好选课走班顶层设计。
学校管理方面：①重构学校课程资源；（部分学科不平衡）②改进选课走班管理机制（班主任管理与学生管理）；③加强教师队伍建设，强化教师选课走班教学适应力。
（2）教务处与科研处
组织开展：课堂教学实践的经验与总结，上示范课、研究课等专题研讨活动。高考研讨会。校长论坛。课题研究与论文。引领、辐射和示范作用。制定“昆一中各教研组高质量三年行动方案”。完成高中新课程新教材实施国家级示范校建设工作经验成果的物化总结。鼓励教师在校本教研活动中得到发展和完善，努力实现由教书匠向研究型、专家型、学者型教师的转变。通过校本培训，锻造一支优秀的教师队伍。通过多种途径，培养教师自主学习的良好习惯，促进教师在实践中总结，在反思中成长，在研究中提高。
（3）教学质量的稳定与提升——关键是教师
发挥教研组长的引领作用，出思想、出办法；青年教师的培养要进一步加强；中年教师核心骨干作用强化；加强教科研工作；组织好学科竞赛；名师工作室总结教育思想；加强教师对外交流学习；联手重庆巴蜀中学、巴蜀云校共同打造“巴蜀云班”。坚持“公开、公平、竞争、择优”的原则，拓宽引进教师的渠道，公开招聘优秀免费师范生等大学毕业生到我校任教。优化教师队伍结构，提升教师整体素质，提高教师专业素养和业务能力。
2、德育工作的思考——德育教育是教育的核心
我们要把德育工作穿于整个学校教育教学过程中，加强德育队伍建设和常规管理，学校要进一步加强学生的日常行为规范教育，从小事抓起，根据不同年级学生的特点，实行分层次教育，深化学生德育工作教育管理。
抓好两支队伍建设，班主任队伍建设和心理健康教师队伍的建设；加强学生干部培养工作；学生各项活动要组织好，在活动中育人，在体验中成长；组织好高三毕业典礼和成人仪式的活动。坚持“五育并举”融合育人，构建德智体美劳全面培养体系，突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育，不断促进学生全面发展。
3、党政办要做的事——加强干部队伍管理与建设
（1）把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，落实和健全考核、奖惩与监督相结合的师德师风建设长效机制。学校贯彻落实“树师德 正师风 铸师魂”师德师风专项整治行动，重点纠治教师违反新时代教师职业行为十项准则的各类师德失范问题；
（2）部门管理的常规化，定期开会、制定工作计划外，对所管人员提要求。要用专门的会议纪录本，已备检查。
（3）分校管理要进一步加强。干部述职制度化、常态化。
（4）制订教师支教的政策与计划，磨憨支教。
4、后勤工作
（1）疫情防御要加强，每天消毒要进行，生病要在家休息，学生在公众场所要求带口罩，常规要求要做到。
（2）后勤服务社会化后我们的管理：食堂、超市、环境卫生的打扫，监督与管理。
（3）学校改善办学条件，资金与项目的推进与完成，保证昆一中游泳池改扩建及周边环境整治项目、校史馆提升改造项目、校园视频监控三期项目等按质按量顺利完成。
5、校园文化建设
学校文化的进一步开发与完善。《昆华丰碑》校本教材的编写出版。六楼校史錧的改建。学校校园活动的多样化，要形成制度化。
6、校园安全保障人人有责，安全重于一切
师生生命与财产安全，学校参加组织的各项活动圆满完成，今年高一、高二有春游活动要组织好。不断完善校园安全工作的各项规章制度。坚持“三级”值班制，即：校级干部带班中层干部、教师值班制度、保安24小时校园值班巡逻制度。坚持节假日安全检查制度，做到日有检查、节假日必须检查，形成制度。加强保安岗位职责培训和专业技能的培训，构建校园安全人防、物防、技防安全网络。
7、高2027届中考招生的宣传工作。
8、集团发展的思考：如何打造优质、引领、示范的教育集团
集团各分校实行独立法人管理制度。学年结束干部要有个人总结和述职述廉报告。分校发展的定位与特色化、分校党组织的建设与发展、分校干部的考核与任免、分校干部的交流与使用。加强拔尖创新人才培养。以昆一中教育集团为依托，积极探索教育集团创新人才培养体系，打造初中、高中纵向贯通的拔尖创新人才培养体系。尽快实现拔尖创新人才培养中心落地落实，找准拔尖创新人才培养的着力点，形成拔尖创新人才培养的昆一中实践和经验。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制271人，其中：行政编制0人，工勤人员编制15人，事业编制256人。在职实有252人，其中：财政全额保障252人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员180人，其中：离休2人，退休178人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入15429.49万元，其中：一般公共预算7922.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入758.09万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，非同级财政拨款0万元，其他收入6749.10万元，上年结转0万元。
与上年对比增加1807.53万元，主要原因分析是上年结余结转资金较上年减少2007.93万元，一般公共预算较上年减少655.16万元，财政专户管理资金较上年增加117.95万元，其他收入较上年增加4352.67万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7922.30万元，其中:本年收入7922.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7922.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少2663.09万元，主要原因分析是上年结余结转资金较上年减少2007.93万元，一般公共预算较上年减少655.16万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出15429.49万元。财政拨款安排支出7922.30万元，其中：基本支出7022.66万元，与上年对比减少595.56万元，主要原因分析：
2050204-高中教育：支出减少531.61万元；
2080502-事业单位离退休：支出减少3.96万元；
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：支出减少66.91万元；
2080506-机关事业单位职业年金缴费：支出增加25.82万元；
2101102-事业单位医疗支出：减少34.69万元，
2101103-公务员医疗补助支出：减少20.79万元；
2101199-其他行政事业单位医疗支出：减少2.94万元；
2210201-住房公积金：增加41.73万元；
2210203-购房补贴：减少2.21万元。
项目支出899.63万元，与上年对比减少2067.53万元，主要原因分析是：
2050204-高中教育：支出减少562.47万元；
2050205-高等教育：支出减少2.00万元；
2050299-其他普通教育支出：支出减少1503.06万元；
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要情况如下：
2050204教育支出-普通教育-高中教育支出5731.60万元，主要用于普通高中教育的支出，其中基本支出4837.05万元，项目支出894.55万元；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休379.20万元，主要用于发放单位离退休生活费补助；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出509.04万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出105.00万元，主要用于单位职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤5.08万元，主要用于发放单位遗属补助；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出373.77万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出159.14万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24.14万元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出627.54万元，主要用于单位住房公积金缴费支出；
2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴支出6.79万元，主要用于单位购房补贴支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市第一中学无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额1487.46万元，其中：政府采购货物预算470.76万元、政府采购服务预算499.31万元、政府采购工程预算517.39万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市第一中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市第一中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市第一中学2024年公务接待费与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为2辆。
昆明市第一中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。主要原因是公务用车保有量和公务用车运行维护费没有增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
详见附表《项目支出绩效目标表05-2》
项目名称 | 项目年度绩效目标 |
1 | 2 |
非税——学生宿舍管理服务专项资金 | 按照相关手续根据有关政策法规及合同规定和学校的要求，对学校的宿舍管理事务进行管理。进一步提高服务意识和服务质量，以学生的健康发展及安全事项为首任。 |
信息化系统运维项目专项资金 | 保障好本年度的信息化设备及系统正常运转，确保当前的信息化设备正常服务师生，同时为将来新建系统提供基础保障。 |
昆明市第一中学视频监控三期项目监理服务专项资金 | 昆明市第一中学视频监控三期项目实施，提高校园安全。 |
非税——学校物业管理服务专项资金 | 根据要求完成物业管理公司的政府采购工作，根据物管合同监督物管公司提供的服务，学校加强监督管理，增强工作成效，提高改善校园环境卫生。 |
非税——弥补学校公用经费专项资金 | 根据学校发展实际需要，利用学校预算外收入弥补公用经费不足，合理合规使用，弥补办公费、水费、电费、劳务费等。保证学校各项工作顺利开展，改善学校办学条件，提高教育教学质量。 |
校园安保服务费专项资金 | 1、通过聘用安保人员增加校园安保力度； 2、通过安保人员按照合同履行工作职责，达到维护学校安全，保障师生安全的目标； 3、安保人员配合公安机关做好周边的治安工作。" |
昆一中三号教学楼维修改造项目专项资金 | 昆一中三号教学楼外墙砖改涂料及卫生间改造维修，改善办学条件，消除安全隐患。 |
（单位自筹）昆明市第一中学足球雕塑项目专项资金 | 完成足球雕塑，呈现昆一中的传统足球名校形象，培养更多足球人才。 |
（单位自筹）昆明市第一中学游泳池改扩建及周边环境整治项目尾款专项资金 | 完成昆一中新游泳馆建设，进一步改善学校办学条件，提高教育教学质量。 |
非税——校园零星修缮专项资金 | 对经常破损的男生公寓、女生公寓、学校科技楼、3号教学楼、1号教学楼、2号教学楼进行维修维护，以及对运动场场地的日常维修，以保证师生安全，保证教育教学秩序。 |
昆明市创新实验室专项经费 | 组织开展多项人工智能相关项目,组织学生每周开展机器人项目教学，并参加全国、省、市相关机器人竞赛，争取获得优异的成绩。 |
非财政拨款项目专项资金 | 收到非财政拨款项目资金，根据项目要求，规范合理使用项目资金，专款专用，保证项目顺利完成。 |
（单位自筹）学生计算机房提升改造专项资金 | 改善学生计算机性能与稳定性，符合当前时代的计算机房的要求。 |
昆一中校园监控网络安全等保测评项目专项资金 | 顺利通过安全等保测评 |
昆一中三号教学楼安装电梯项目专项资金 | 昆一中三号教学楼加装2部电梯、学生分流，改善办学条件，消除安全隐患。 |
新增资产配置经费 | 按计划和政府采购相关规定，认真组织项目实施，按规定完成政府采购，改善学校办学条件。 |
（单位自筹）综合楼1楼大厅及11楼会议室、校门口LED显示屏专项资金 | 年内完成建设，投入使用 |
昆一中校园监控商用密码安全等级测评项目专项资金 | 对网络和信息系统中密码应用的合规性、正确性和有效性进行评估。 |
科普教育示范学校补助专项资金 | 进一步丰富校园文化，开展各类科普活动，培养学生的实践能力和创新精神，提高学生的科学文化素养，全面推进我校素质教育。 |
（单位自筹）网站设计开发专项资金 | 完成设计开发及上线，并完成相关网络安全评估与防护。 |
五华区第四届张静语文名师工作室专项经费 | 为深化教育改革，充分发挥知名教师的示范、引领和辐射作用，加速培养学科带头人和骨干教师，提升教师队伍整体素质。 |
昆明市第一中学校园文化提升改造专项资金 | 完成学校东大门、正大门、国际部和单车房外立面、男生宿舍楼和一食堂和科技楼报告厅外立面、一二教学楼一层连廊的提升改造，解决因年代久远、经常出现墙面漏水、脱落、连廊吊顶扣板容易脱落而存在的安全隐患，以及正大门两侧围墙矮，学生订的外卖食品放在围墙上，存在的食品安全隐患，同时提升校园环境。 |
各类考试考务工作专项资金 | 完成每年高考、学业水平考试、硕士研究生招生考试、成人高考等相关考试工作的开展考务工作，保证各项考试的顺利进行。 |
非税——临时人员专项经费 | 发放代课老师、管乐队教学、评审人员、、机器人授课、返聘人员、外聘专家授课和讲座的相关费用，保障教育教学活动的顺利开展。 |
昆明市银龄名校长特殊人才生活补助资金 | 实施《昆明市银龄讲学三年行动计划（2021-2023）》的基础上，结合实际，充分发挥昆明市名校（园）长的辐射带动作用。 |
非税——校园消防安全维保专项经费 | 根据消防部门、市教育局文件精神,多年来一直用实地考察,聘请专业维保单位为学校提供消防设施设备维修保养服务。确保校园消防安全，杜绝一切火灾隐患，确保全年无 火灾事故，保障师生生命、财产安全。" |
昆一中遗属困难生活补助专项资金 | 按照每人每月补助标准发放最低生活保障。 |
非税——昆一中教师办公云桌面专项资金 | 建设“桌面云”模式，为每一位教师提供一个可独立使用的虚拟机办公电脑，实现桌面上云，不仅可在办公室使用，进课堂后仍可在教室内使用各自桌面。此项目能实现计算资源高效利用，高效维护。 |
昆一中高中生均公用经费专项资金 | 根据学校发展实际需要安排生均公用经费，合理合规使用，支付办公费、水费、电费、劳务费等。保证学校各项工作顺利开展，改善学校办学条件，提高教育教学质量。 |
（单位自筹）集团办学对合作办学学校返拨经费专项资金 | 根据合作办学协议约定，返拨经费给对应的分校。 |
巴蜀云校双师课程班及强基计划课程班专项资金 | 2024届参加强基计划课程班的学习的同学，在阶段检测中，合格率达到50%及以上。 2025届参加强基计划课程班的学习的同学，在阶段检测中，合格率达到50%及以上。 2025届巴蜀云校两个班在阶段测验中，优秀率达到50及以上。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
5.事业收入：指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）。我单位事业收入为：普通高中学费和普通高中住宿费。
6.其他收入：指财政拨款收入和事业收入以外的收入，主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无变化。主要原因为昆明市第一中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市第一中学资产总额45419.79万元，其中，流动资产3107.17万元，固定资产40616.37万元，对外投资及有价证券4.27万元，在建工程1656.96万元，无形资产35.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2777.00万元，其中流动资产增加863.53万元，固定资产增加281.96万元，在建工程增加1631.31万元，无形资产增加0.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入76.60万元，其中出租资产964.40平方米，资产出租收入76.60万元（已按要求缴纳了增值税及附加税费后，余额全部缴入国库）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53010000336000900111
附件1-3：昆明市第一中学2024年预算公开表20241028031537868
