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昆明市金殿中学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市金殿中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市金殿中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2-2

昆明市金殿中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市金殿中学是一所由昆明市教育体育局局领导，昆明市公安局、共青团昆明市委协办的公益一类财政全额拨款特殊教育工读学校。学校专门招收学习偏常、心理偏常、品德行为偏常，普通学校难以教育、家长难以管教的学生。在各级党委、政府的关心下，昆明市金殿中学于1990年5月15日增加了“昆明市第九职业技术学校”牌子，学校实行两块牌子、一套班子的管理体制。实有编制数49人，其中设校级领导4人，中层干部8人。职能部门有办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。办公室负责文件管理、人事管理、沟通及宣传工作；教务处和政教处负责学校的教学及德育相关工作；教科室负责教育教学研究培训工作；总务处负责财务及后勤服务工作；公安办公室由公安局派驻公安负责法制与安全教育宣传工作；工会负责工会相关工作；团委负责学生团委相关工作。

（二）机构设置情况

昆明市金殿中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、公安办公室、工会、团委。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.教育教学管理工作

（1）加强学习、统一对办学定位的认识，聚焦重点工作。组织广大党员和教职工进一步加强对《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见》（2019）20号文件的学习，明确对“专门教育是国民教育的组成部分”办学定位的认识，统一思想，提高职业认同，提升职业荣誉感。

2019年中办、国办出台的文件以及2021年新修订实施的预防未成年人犯罪法明确了专门教育是国民教育的组成部分。依据学生的问题严重情况，设立“普通区”和“严管区”有针对性的进行帮助教育。这进一步明确和提升了专门教育在保护预防未成年人工作中的重要性。现在各级政府高度重视专门教育的发展和专门学校的建设。2023年五月，杨蔚玲副市长、穆局长到我校调研专门教育工作。吕副、杨副多次参加市政府召集的办公会议。明确推进昆明市金殿中学“严管区”建设，这对学校来讲是一个重要的发展机遇期。未来几年， “一校两区”建设将是学校重点工作，同时也是党支部的重点工作。学校党支部成立了工作领导小组及工作专班。学校将在上级的领导下，认真完成好“一校两区”建设工作。

（2）学校干部队伍建设

干部是学校发展的关键。干部培养要有高平台，高平台才能有高视野，才能有高水平的锻炼。本年度根据上级和学校工作的实际情况，选派了一位党员中层干部到市预未办专班工作、一名党员中层干部到市教体局挂职锻炼，拓展了干部的培养渠道，进一步提升了干部队伍的素质。

（3）教师队伍素质的提高工作

学校注重教师队伍建设，加强对教师的培训和学习工作。采用走出去，请进来的方法提高老师的素质。我们先后分批组织教师到昆二中、沙朗民族实验中学去参观学习，提高了教师的专业素养和教育教学方法。我们也把昆11中的徐涛校长、昆明市教科院的德育专家金改平老师请到学校来指导德育工作。同时，我们还鼓励教师积极参加各种学术交流和研讨活动，提高了教师的学术水平和影响力。

（4）扩大对外交流，开拓视野

先后组织教师赴上海、岳阳、福州、长春、洛阳、广州、盘县等专门学校以及昆明市内的兄弟学校交流学习，开展讲座、讨论、交流等活动。同时，接待了多地政府、学校领导到学校参观交流，主要有江苏淮安市政法委副书记、宁夏政协马副主席、大理州杨副局长、德宏州冯副局长带队的考察组来学校参观考察。

（5）继续努力提高课堂教学质量和科研水平

一是发挥学科带头人、骨干教师的示范引领作用。成立了袁新菊名师工作室，积极开展课题申报工作。二是运用5＋课堂教学模式，开展课堂有效教学。并积极开展教学反思研讨活动，鼓励教师及时把教学中的案例、课例、经验、教训总结成文，创建学习型团队。三是科研工作成绩显著。本年度，参加中国教育学会工读教育分会岳阳现场会，和万武同志代表学校作了学校课程建设的交流发言。总之，我校开展教科研工作稳定并向高质量方面迈进。

2.校园安全工作

学校牢固树立意识，落实安全责任，维护校园安全。年内共召开学校安全工作会议3次，层层签订责任书，制定完善各类突发应急工作预案，落实各项安全制度和责任。

3.后勤保障工作

后勤工作是学校正常运转的重要保障。一年来，后勤部门的服务意识和水平得到了有效提升。一是校园环境的绿化、净化和美化工作得到了有效提升。二是完成了对教室、学生宿舍的美化工作。三是完成对教职工停车棚进行升级改造。四是完善了学校绿化带、走廊、围墙、教室、橱窗的宣传内容更换工作，使学校的文化建设内涵更加丰富。五是完成了对学生校服、食堂招投标工作。六是加大了对食品及人员管理的力度。一年来，无食物中毒和传染病流行的情况发生。七是每个季度都按照市教体局的要求完成了经费预算执行进度。

4.集体和个人荣誉

通过开展工作，今年学生的稳定率达到98%。职高五名同学参加高职考试，有三名同学被录取。学生特长培养方面，反曲弓训练，多名同学在省市比赛中取得了优异的成绩。

2023年度，获得1项省级集体荣誉-云南省先进班集体；获得1项市级集体荣誉-昆明市先进班集体；有5名同学获得省、市级表彰，李顺煜老师获得先进教育工作者称号。共有20余篇论文获得国家、省市级表彰；有10余项学生作品在全国工读年会上获奖。

二、预算单位基本情况

昆明市金殿中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市金殿中学财务总收入1299.66万元，其中：一般公共预算1296.46万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入3.20万元。

与上年对比总收入减少149.9万元，主要原因是2023年一名教职工调离，五名教职工退休，基本支出中的人员经费减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市金殿中学财政拨款收入1296.46万元，其中:本年收入1296.46万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1296.46万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少151.07万元，主要原因是2023年一名教职工调离，五名教职工退休，基本支出中的人员经费减少较多。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市金殿中学预算总支出1299.66万元。财政拨款安排支出1296.46万元，其中：基本支出1115.02万元，与上年对比基本支出减少151.02万元，主要原因为2023年退休及调离七名教职工，人员经费减少较多；项目支出181.44万元，与上年对比项目支出减少2.08万元，主要原因是按照财政要求的预算控制数节约项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出（205类）951.24万元。其中（1）2050203初中教育-项目支出116.84万元，是学校的生均公用经费，主要用于保证学校的日常教学办公所需。（2）2050702工读学校教育-基本支出769.80万元，主要用于人员经费中工资、社保缴费及住房公积金等支出746.27万元、公用经费中的福利费、工会费、离退休人员公用经费及车辆运行维护费等支出23.53万元。 2050702工读学校教育-项目支出64.60万元，主要用于校园安保服务项目支出。

2.社会保障和就业支出（208类）171.06万元，其中（1）2080502事业单位离退休-基本支出53.04万元，用于单位退休人员生活补助发放。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出-基本支出86.52万元，用于单位人员基本养老保险缴费支出。（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出-基本支出31.50万元，用于单位退休人员职业年金缴费。

3.卫生健康支出（210类）84.19万元，其中：（1）2101102事业单位医疗-基本支出53.04万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；（2）2101103公务员医疗补助-基本支出27.05万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出；（3）2101199其他行政事业单位医疗支出-基本支出4.10万元，主要用于单位重特病医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（221类）89.97万元，其中2210201住房公积金-基本支出89.97万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

2024年我部门无中央配套事项。

（二） 按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三） 经济社会事业发展事项

2024年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额62.74万元，其中：政府采购货物预算18.42万元、政府采购服务预算44.32万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市金殿中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市金殿中学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

昆明市金殿中学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市金殿中学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市金殿中学2024年公务接待费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市金殿中学2024年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

昆明市金殿中学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务用车购置，无此项支出，且公务用车运行维护费与上年数额一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据学校发展需要，昆明市金殿中学2024年的重点项目预算绩效目标如下：

1.专门学校生均公用经费116.84万元。为了提高学校的教育教学管理能力，加强师资队伍建设，加强校园文化建设，完善教学设施，构建良好的教育教学氛围，维护学校的正常运转，需要以下方面的开支，主要包括办公费、培训费、差旅费、水费、电费、物业管理费、维修费等公用支出。（我校的生均公用经费按照相关文件要求编报，具体构成为：生均公用经费生均标准0.50万元/生.年，我校本年度在校生为260人，据此申报专门学校生均公用经费为116.84万元。）

2.校园安保服务专项经费64.60万元。昆明市金殿中学是昆明市唯一的公办专门学校。隶属昆明市教育体育局，市公安局、团市委协管。单位属性为市级财政全额拨款事业单位。学校始终肩负着昆明市义务教育和中等职业教育“双兜底”的责任。义务教育初中阶段，常年招收我市普通中学 12-17岁“三偏两难，问题学生，即学习偏常、心理偏常、品德行为偏常，普通中学难以教育、家长难以管教的学生，为新昆明的发展和云南省的社会治安做出更大的贡献。2024年需聘请11名保安人员，除负责学校安全防护工作外，还需参与各班学生军训、安全教育、夜间学生宿舍安保、班级团队建设等工作，共需经费64.60万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

3.项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5.事业收入：指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）。

6.其他收入：指财政拨款收入和事业收入以外的收入，主要核算由其他非财政部门直接拨到我单位的项目经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市金殿中学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是昆明市金殿中学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市金殿中学资产总额1353.52万元，其中，流动资产9.18万元，固定资产1344.15万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少11.89万元，其中固定资产增加0.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53010000336001600111

昆明市金殿中学2024年部门预算公开表20240223112926481