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昆明市体育学校2024年预算公开目录

第一部分昆明市体育学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市体育学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市体育学校

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市体育学校始建于1983年5月，校名为昆明市春城中学，1986年8月成立昆明市体育学校，1997年9月与业余军事体育学校合并，2003 年1月昆明市业余体育学校并入，2020年5月，昆明市足球管理中心人员转隶至学校。承担的主要职能为：

（1）承担昆明市参加全国学（青）会和省运会的组队参赛任务。

（2）负责开展昆明市竞技体育各种层次的训练工作，培养优秀体育后备人才。

（3）负责选拔体育苗子，积极向上级推荐，输送优秀体育后备人才。

（4）协同教育部门对运动员实施九年义务教育和中专、大专学历教育。

（5）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市体育学校共设置9个内设机构，包括：办公室、党委办公室、教务处、训练处、学生处、保卫处、总务处、计财处、就业指导处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.部门协同发力。各职能部门协同配合，强化政策保障，加大资金投入，推动职业教育快速发展。

一是整章建制、打造一支讲团结、能吃苦的队伍。在日常的训练管理工作中，以国家体育总局《国家高水平体育后备人才基地评选办法》为工作指导思想，在训练处一支部的带领下，向每一节训练课效果，向每一次比赛要目的，同时在日常的工作中定时定期召开教练员业务学习，使教练员保持高度的责任感以及使命感。并且在日常的运动员管理工作中，以领队（副领队）为思想导向，谨记“师德师风”相关要求，关心、细致的做好了运动员的管理工作，在参加各级各类比赛，以及队伍外出训练和学校签订《昆明市体育学校参加省级以上比赛、外训赛风赛纪、反兴奋剂和安全管理责任书》严格落实反兴奋剂工作要求，严格遵守赛风赛纪相关规定，确保了参赛期间未出现一例参赛资格违纪和违反赛风赛纪问题，做到兴奋剂问题“零出现”。为了使训练管理工作再上一个台阶训练处出台修订了一系列的规则制度，使训练、管理、待遇有法可依，违法必究。如：《训练处工作人员管理办法》、《昆明市体育学校教练员管理办法》《昆明市体育学校优秀运动队评优办法》《昆明市体育学校领队（副领队）管理办法》。

二是训练工作，以科学化训练为导向，对优秀运动员建立一员一案的训练方案。在日常训练中，严格国家体育总局竞技体育司《全国青少年奥运项目教学训练大纲》，使教练员在科学选材，安排每一节训练课，认真撰写训练年、阶段、月、日工作计划有了参考，进一步夯实了训练效果。同时训练处经常组织并鼓励所有人员参加省级以上教练员业务培训，同时纳入目标绩效、奖励性绩效的考核中，进一步提升了教练员终身学习的积极性。在运动医务监督工作，训练处按照各项目特点和需求为主，以和第三方具有检测资质的公司合作的方式，对各运动员的生化指标进行监控，同时出具具有指导性的检测报告。通过每年两次的身体形态测试，为教练员科学选材提供了大数据依据，在冬训、夏训结束后按照《大纲》对各项目运动员进行大纲测试，确保运动员的备战状态及解决训练中存在的不足起到了很好的效果。

三是合理配置学校资金情况。及时对接财政、教育体育局、根据项目资金按照实际需要，针对预算部精准的项目资金，及时进行了经济科目的调整，调剂出物业管理费、射击场改造资金，维修费、办公费等，发挥了资金的使用效益。

2.学校全力推进。学校重视师资队伍建设，加强教师研修，积极引进技术骨干、带头人等担任专业课教师和实习指导教师。强化人才培养，以专业教学为切入点，融入理想信念教育、就业创业教育，激发学生学习动力；搭建学生展示平台，举办综合素质大赛和专业技能比武，增强学生发展自信和专业技能；加强特色专业建设，面向岗位推动课程改革，推动人才培养同市场需求紧密结合。在2023年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生考试（简称体育单招考试）中，中三年级有54名学生参加考试，共计有26名学生被本科院校录取，其中部属双一流院校2人，综合类本科院校1人，师范类本科院校4人，理工类本科院校5人，体育类本科院校12人，民族类本科院校2人。在2023年云南省高职单招考试中，中三年级共计28人参加考试，20人被大专院校录取。

3.紧密围绕立德树人根本任务，按照中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》，把劳动教育纳入人才培训全过程。加强初中道德与法治课、大中专思想政治课建设。校党委每学期开学组织开展思政教育专题研究，对学校整体思政工作走向、重点作出统筹安排，引领思想政治工作的有效开展。2022-2023年度，累计输送到省级以上运动队9人，2023年 在省级运动队试训运动员共计 36 人）一级运动员69人 在省级运动队试训运动员累计10余人，为云南省体育事业贡献了自己的微薄之力。

4.中高贯通人才培养及普职融合试点开展情况。一是因学校在校学生人数少，同时开办附设初中班，中专总人数一般不超过400人，其中还有部分运动员，长期处于训练状态，不具备开展中高贯通人才培养及普职融合试点。

二是中专年级学生经过两年在校学习和一年社会实践后，通过学校就业指导处推荐就业，目前推荐就业率为100%，就业率达到90%以上。学生巩固率为91%—92%，学校为所有在校学生开展了就业培训，培训率100%最终，毕业率96%。

5.开放学历教育开展情况。与云南体育职业运动技术学院联办五年制大专，设立北京体育大学昆明函授站本科班、专科班，2023年10月共有49人报考学校北京体育大学昆明函授站本科班、专科班，有效解决了运动员和体育工作者的学历提升问题，为昆明市的体育、教育事业发展作出了积极贡献，得到社会各界的广泛认可和好评。

6.产教融合开展情况。学校学生专业为运动训练，学校直接就业学生的就业地点集中在省内城区的服务行业，大部分毕业生就业延续了实习期间的岗位。据调查，2023年学校毕业生平均起薪为4000元每月，较2022年基本持平，毕业生就业满意度情况较好。从用人单位的反馈来看，学校大部分学生身体素质好，社会抗压能力强，吃苦耐劳，综合能力较强，在事业单位和合作企业就业的毕业生最高薪资达5000元每月。主要集中在省体工队和昆明美利康节能科技有限公司，此外有2名学生通过学校推荐分别到五华区消防救援大队和盘龙区消防救援大队就业。今年较去年有更多的学生生想通过学校推荐实习实践，目前根据学校随机对自主实习并就业的单位满意度调查，用人单位或企业对学校毕业生综合评价较高。

7.校企合作开展情况。学校与昆明美利康节能科技有限公司和云南奥兰度体育文化发展有限公司保持稳定的合作关系，今年还发展了昆明拳身心拳击俱乐部作为我校合作企业，以上三家企业均为我校的校外实训基地，我校推荐到合作企业实习或就业的学生对自身的岗位比较满意，岗位稳定性较强，就业最高薪资达7000元每月，持有技能证的学生在合作企业中最受欢迎，企业对我校学生的工作表现也比较满意。

8.全国各级各类比赛取得了优秀成绩，认真响应了昆明市竞技体育“排头兵”的号召。

（1）由昆明市体育学校输送的射击运动员段志成在世界大学生运动会获得团体冠军。

（2）由昆明市体育学校输送的皮划艇运动员王莉在杭州亚运会获得3枚金牌，输送的自行车运动员袁金伟获得了1枚银牌。

（3）参加昆明市参加第一届学生（青年）运动会成绩：昆明市代表团105名运动员，参加了21个大项，71个小项的比赛 共获得金牌5枚、银牌4枚、铜牌10枚、第四名3个、第五名8个、第六名3个、第七名7个、第八名4 个的成绩。

（4）国家少年队在各级各类训练营地取得了优秀成绩。

（5）2023年U系列赛。以我校为主体的昆明市代表团参加了云南省7-8月u系列全部项目的比赛获得金牌248枚、银牌188枚、铜牌134枚，其中射箭 散打 举重 乒乓球 游泳等项目获团体体育道德风尚奖，射击、自行车（铁人三项）、乒乓球、等10余个项目，共计25人获得个人道德风尚奖。2023年1-2月u系列赛，共获得金牌65枚，银牌65枚，铜牌69枚的成绩。

二、预算单位基本情况

昆明市体育学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制222人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制222人。在职实有205人，其中： 财政全额保障205人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员131人，其中：离休2人，退休129人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9850.74万元，其中：一般公共预算7416.09万元，政府性基金1359.20万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1075.45万元。

与上年对比财务总收入增加948.71万元，主要原因是申报项目较上年有所增加，造成财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入8775.29万元，其中:本年收入8775.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7416.09万元，政府性基金预算财政拨款1359.20万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加373.25万元，主要原因是申报项目较上年有所增加，造成财务总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9850.74万元。财政拨款安排支出8775.29万元，其中：基本支出6701.98万元，与上年对比增加247.81万元，主要原因为人员薪级调增且有新进人员，造成人员经费及公用经费有所增加；项目支出2073.31万元，与上年对比增加405.39万元，主要原因为项目支出安排较上年度有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育支出842.12万元，主要用于初中阶段教师人员工资、生均公用经费及课后服务费支出；

2050302中等职业教育支出4804.38万元，主要用于中等职业教育阶段人员工资、公用经费及校园安保服务、运动员食堂服务等项目；

2050399其他职业教育支出118.82万元，主要用于省级比赛奖励专项经费；

2080502事业单位离退休支出289.44万元，主要用于离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出416.48万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出84万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2101102事业单位医疗299.23万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助130.20万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出19.75万元，主要用于工伤保险及重特病医疗统筹；

2210201住房公积金支出391.25万元，主要用于人员住房公积金支出；

2210203购房补贴20.42万元，主要用于人员住房补贴支出；

2296003用于体育事业的彩票公益金支出1359.20万元，主要用于各体育项目日常训练及比赛等相关费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年昆明市体育学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年昆明市体育学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年昆明市体育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额1993.94万元，其中：政府采购货物预算1408.39万元、政府采购服务预算585.55万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市体育学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年减少2.12万元，下降33.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市体育学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市体育学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年无公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市体育学校2024年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年减少2.12万元，下降33.28%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年减少2.12万元，下降33.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少主要原因公务用车维护费较上年进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市体育学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市体育学校资产总额1375.03万元，其中，流动资产620.23万元，固定资产754.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加387.77万元，其中固定资产增加87.86万元。处置房屋建筑物25254.95平方米，账面原值1233.90万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53010000336002100111

附件：昆明市体育学校2024年部门预算公开附表20240207043853949