监督索引号53010000336003800000

昆明师大附中呈贡学校2024年

预算公开目录

第一部分 昆明师大附中呈贡学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明师大附中呈贡学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明师大附中呈贡学校2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明师大附中呈贡学校是昆明市教育体育局直属财政全额拨款教育事业单位，执行政府会计制度。已实行国库集中支付管理，全面推进公务卡报销制度，非税收入实行收缴分离，收支两条线管理，并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

1、全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2、实施高中学历、初中义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3、制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4、学校党总支认真落实党组织领导的校长负责制，全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5、保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6、建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强党的全面领导，学校党总支认真落实党组织领导的校长负责制，强化组织建设，将“春雨行动”与清廉学校建设一体化推进，加强师德师风建设、思政课建设，全面做好意识形态工作。

2、以教学工作为中心，深化新课程理念，完善教学管理制度，强化常规管理，严格执行国家“五项管理”规定和“双减”政策，推进高考综合改革工作。

3、全面贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，落实“立德树人”，重视学生的思想、政治、道德、审美等方面的教育，把德育工作贯穿于德、智、体、美、劳的“五育”各个方面。

4、加强师资队伍建设，提升教育教学水平。健全科研培训体系，采取校本研训、校区互动、外派进修、交流观摩等途径，提升教师的专业素养，实施“名师引领工程”，采用“老带新结对子”浸入式全方位培训青年教师。

5、强化校园安全，保障教育教学。落实“三防”建设“四个100%”，设置“警校家”护学岗，定期开展安全隐患排查与整治，加强师生安全教育，做好消防安全、交通安全、防性侵、防校园欺凌、防暴恐等专项工作。

6、积极探索多渠道、多形式的人才培养模式。推进校园足球、篮球、排球、网球等特色项目发展；开展创新教育，以学生社团为基础配置专职编程教师开设无人机、3D打印、智能机器人等课程；以学科竞赛为抓手，以赛促教、以赛促学。

7、加强后勤管理，做好学校后勤工作。按照要求对学校食堂食品安全卫生管理制度进行优化，对我校校园消毒卫生工作进行流程规整，认真开展节水工作、垃圾分类工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制261人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制261人。在职实有206人，其中：财政全额保障206人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7739.47万元，其中：一般公共预算6224.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入191.82万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1322.87万元。

与上年对比增加4040.99万元，主要原因分析为一般公共预算较上年增加2671.50万元，财政专户管理资金收入较上年增加191.82万元，其他收入较上年增加1177.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6224.78万元，其中：本年收入6224.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6224.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2671.50万元，主要原因分析为一般公共预算较上年增加2671.50万元，由于学校民转公改革，财政全额保障学校义务教育阶段及高中阶段教师薪酬，包含编制外长期聘用教师，故一般公共预算财政拨款资金增幅较大。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7739.47万元。财政拨款安排支出6224.78万元，其中：基本支出5595.02万元，与上年对比增加2734.79万元，主要原因分析：由于学校民转公改革，财政全额保障义务教育阶段及高中阶段教师薪酬，包含编制外长期聘用教师，故财政拨款安排基本支出增加较多；项目支出629.76万元，与上年对比减少63.29万元，主要原因分析：校园安保服务专项资金和课后服务补贴专项资金支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203“教育支出（类）－普通教育（款）—初中教育（项）”支出4000.96万元，主要用于普通初中教育支出；

2050204“教育支出（类）－普通教育（款）—高中教育（项）”支出252.20万元，主要用于普通高中教育支出；

2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出247.48万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）— 机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出1291.50万元，主要用于单位职业年金缴费支出；

2101102 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 事业单位医疗（项）”支出122.14万元，主要用于单位医疗保险缴费支出；

2101103 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 公务员医疗补助（项）”支出77.37万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199 “卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）— 其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11.73万元，主要用于单位重特病医疗补助缴费支出；

2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）— 住房公积金（项）”支出221.40万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明师大附中呈贡学校无市对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额446.43万元，其中：政府采购货物预算177.04万元、政府采购服务预算269.39万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明师大附中呈贡学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明师大附中呈贡学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明师大附中呈贡学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明师大附中呈贡学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。主要原因是没有购置公务用车，也无运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：（单位自筹）高中学校办学质量扶持专项经费，绩效目标：为充分调动呈贡区高中学校广大干部师生的积极性，激励教师自主创新，奋发向上，进一步全面提高高中学校办学质量，促进高中教育持续稳定向上发展，对呈贡区高中学校办学质量进行扶持，以实现呈贡区高中学校办学高质量发展。

（二）项目名称：生均公用经费，绩效目标：做好学校生均公用经费保障，保障教育教学活动正常开展。

（三）项目名称：课后服务补贴专项资金，绩效目标：为学校课后服务开展提供资金保障。

（四）项目名称：校园安保服务专项资金，绩效目标：将校园安保经费落到实处，提高安保人员的整体素质，全面做好校园安保工作，为师生提供安全、稳定的校园环境。

（五）项目名称：中小学心理健康示范学校专项经费，绩效目标：开展学校师生心理健康服务，提高全体学生的心理素质，充分开发他们的潜能，培养学生乐观、向上的心理品质，促进学生人格的健全发展。

（六）项目名称：心理健康管理中心建设项目专项资金，绩效目标：帮助学生具有适应学习环境的能力，发展创造性思维，充分开发学习的潜能，了解自己的能力、特长、兴趣和社会就业条件的基础上，确立自己的职业志向，进行职业的选择和准备；为学生提供需要的软硬件支持。

（七）项目名称：支付民转公前已履行合同项目尾款专项资金，绩效目标：确保学校正常运转，做好民转公过渡衔接工作。

（八）项目名称：校园足球专项经费，绩效目标：推进校园足球工作，参加青少年校园足球比赛，购买训练比赛器材、服装，稳定学校球队教练员队伍。

（九）项目名称：义务教育薄弱环节改善与能力提升（设施设备）补助资金，绩效目标：用于改善义务教育薄弱环节改善与能力提升，购买设施设备，专项用于呈贡校区购买智慧黑板、实物展台等相关设施设备。

（十）项目名称：昆明师大附中呈贡学校学科带头人和骨干教师工作专项经费，绩效目标：为深化教育改革，充分发挥知名教师的示范、引领和辐射作用，加速培养学科带头人和骨干教师，提升教师队伍整体素质。

（十一）项目名称：云师大生命科学学院联合培养教育硕士实习实践基地建设专项经费，绩效目标：贯彻落实全日制教育硕士专业学位研究生的培养目标，由云南师范大学生命科学学院与昆明师大附中呈贡学校共同成立“云南师范大学生命科学学院教育硕士专业学位研究生联合培养实践基地”，更好地为基础教育及其管理工作培养高层次专业人才。

（十二）项目名称：游泽勇、周邦伦、朱明艳、陈兴华名师工作室专项经费，绩效目标：为深化教育改革，充分发挥知名教师的示范、引领和辐射作用，加速培养学科带头人和骨干教师，提升教师队伍整体素质。

（十三）项目名称：2024年新增资产配置专项资金，绩效目标：根据学校教育教学工作需要，增设必要资产。

（十四）项目名称：非税收入弥补生均公用经费专项资金，绩效目标：根据学校发展实际需要，利用学校非税外收入弥补公用经费不足，合理合规使用，弥补办公费、水费、电费、劳务费等。保证学校各项工作顺利开展，改善学校办学条件，提高教育教学质量。

（十五）项目名称：昆明师大附中呈贡学校学生资助资金，绩效目标：对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，给予免学费补助，落实普通高中国家助学金和建档立卡家庭经济困难学生免学杂费学生资助政策。

（十六）项目名称：教师节走访慰问经费，绩效目标：根据《中华人民共和国义务教育法》，九月十日为教师节，为体现对教师的关爱和尊重，每年开展教师节走访慰问。2023年呈贡区教体局下达我校1万元走访慰问金。

（十七）项目名称：（单位自筹）合作办学专项经费，绩效目标：昆明师大附中呈贡学校（云南师大附中呈贡校区）于2016年9月正式在呈贡区办学，2022年由市级相关部门负责整设为公办学校。办学七年多来，学校一直执行高标准，严要求的办学宗旨，学校办学规模逐年扩大，办学质量逐年提升，办学情况得到家长、学生、社会各阶层的普遍认可。近年来，学校严格执行昆明市招生政策，特别是转公以后按照过渡方式招生，呈贡区小学毕业生占比日益增加，有效实现了资源共享。对此，学校得到上级主管及相关部门的大力扶持，由呈贡区教体局向昆明师大附中呈贡学校追加教育资源共享扶持经费100万元，云南师范大学向昆明师大附中呈贡学校拨付合作办学扶持经费100万元，用以调动校职工的工作积极性，进一步提升学校办学水平。根据公平合理、调动积极性和激励先进原则严格规范资金使用管理。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明师大附中呈贡学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为昆明师大附中呈贡学校为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明师大附中呈贡学校资产总额1418.27万元，其中，流动资产1217.55万元，固定资产200.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加556.82万元，其中固定资产增加53.94万元。处置房屋筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53010000336003800111

昆明师大附中呈贡学校2024年部门预算公开表