昆明市电化教育馆2024年预算公开
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昆明市电化教育馆2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市电化教育馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市电化教育馆2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市电化教育馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市电化教育馆（昆明教育电视台、昆明市教育管理信息中心）是隶属于昆明市教育体育局的教育性质的事业单位。单位结构格局为一套班子、三块牌子。一套班子即一个党政班子领导下的一支专业技术队伍，三块牌子即昆明市电化教育馆、昆明教育电视台、昆明市教育管理信息中心三大业务职能机构。
昆明市电化教育馆（昆明教育电视台、昆明市教育管理信息中心）的工作宗旨是：为昆明市教育“面向现代化、面向世界、面向未来”服务，为深化教育改革全面推进素质教育服务，为实现全市基础教育的跨越式发展服务。
主要职责分解落实情况为：
昆明市电化教育馆：充分发挥现代远程教育体系的优势，围绕市委、市政府的中心工作和全市教育改革发展的需求，为各类教育服务，培养各级各类人才，提高劳动者素质，促进昆明教育更好更快的发展；推进全市农村中小学现代远程教育，抓好全市中小学软件资源建设，举办中小学现代教育技术师资培训，全面促进全市中小学教育技术建设与应用水平的快速发展。
昆明教育电视台：建设教育电视专业频道，制作、播出优质教育电视节目。
昆明市教育管理信息中心：建设和管理市级教育资源公共服务平台，负责基础教育资源发送、技术支持、用户管理和反馈信息收集，推动国家建设的核心系统以及省级建设的通用系统在全市的全面应用；负责全市教育类网站管理，做好教育网络信息安全技术支撑工作；促进教育资源开发应用和学生应用信息技术能力的提高。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、网络中心、技术部、现代教育技术中心、融媒体中心、播出部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
我单位的重点工作概述如下：
1.实施教育信息化水平监测评估，科学决策指挥教育信息化建设方向；
2.推进教育专网覆盖，实现义务教育阶段学校百兆光纤班班通全覆盖。
3.均衡全市优质教育资源，结合昆明市智慧城市整体发展，实施智慧教育建设，推进1+N教学模式，
4.保障网络安全，贯彻《昆明市教育体育系统网络与信息安全责任书》要求，落实网络安全主体责任制，落实等保制度，提高网络安全监测防护能力。
5.关注涉昆教育体育工作的网络舆情动态，做好网络舆情监测半月报、专报工作。
6.继续贴近频道定位，搭建2024年节目编排框架，进一步做好节目内容的挑选与引进，加强节目预告、栏目宣传与包装，提高频道形象。
7.继续做好《昆明教育新闻》《决战中高考》《兴农天地》等自办栏（节）目，持续打造各栏（节）目的品牌效应，并进一步加强融媒体建设，助力电视台业务的发展。
8.继续做好教体系统党建片、专题片、宣传片的摄制，尽快培养出一支能够制作精品的前后期骨干队伍。组织好系统内大型活动的录制工作。
9. 管理维护好教育局政务网站、网站APP、政务微博等互联网新媒体，创新应用机制，逐步实现网站、APP、微博的数据共享，提升信息发布数量和质量。做好网站的栏目策划、制作、维护、监看工作，继续管好、用好舆情监测平台，按要求提供高质量的舆情监测。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆（没有超编）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1758.61万元，其中：一般公共预算1756.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.72万元。
与上年对比下降了2.64%，主要原因分析是一般公共预算拨款收入的下降。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 1756.89万元，其中:本年收入1756.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1756.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比下降了2.27%，主要原因分析是项目预算收入下降。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1758.61万元。财政拨款安排支出 1756.89万元，其中：基本支出1524.14万元，与上年对比增长了4.38%，主要原因分析是职工正常的晋级升档工资及社保公积金基数调整的影响；项目支出232.75万元，与上年对比下降了31.04%，主要原因分析是结合单位实际情况和项目实施情况，适当压缩项目预算申报。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，具体如下：
2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出20万元；
2050502教育支出-广播电视教育-教育电视台1192.35万元；
2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出74.2万元；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休67.32万元；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出128.77万元；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出31.5万元；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.78万元；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗85.95万元；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助40.26万元；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.11万元；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金107.64万元；
2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.01万元；。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额21.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算21.3万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市电化教育馆部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.62万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况是与上年数据持平、无变化。
（一）因公出国（境）费
昆明市电化教育馆部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因无变化。
（二）公务接待费
昆明市电化教育馆部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市电化教育馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为10.62万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.62万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因是与上年数据持平、无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
电视剧和栏（节）目引进及节目制作专项经费 | 1、完成全年5000小时教育电视节目优质安全播出。 | 产出指标 | 数量指标 | 制作或购买全年节目播出量 | > | 200 | 分钟 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）购买全年引进节目播出量 |
产出指标 | 质量指标 | 节目品质成品合格率 | > | 80 | % | 定量指标 | 反映预算部门（单位）节目品质成品合格率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 制作或购买节目版权完成时间 | <= | 2024年12月 | 月 | 定量指标 | 反映预算部门（单位） 根据节目编排需求购买版权期内的节目预计完成时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 348000 | 元 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）购买节目的经济成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 运作产生的经济效益 | > | 5000 | 元 | 定量指标 | 反映预算部门（单位） 运作产生的相应经济效益 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映预算部门（单位） 惠及观众满意度，问卷调查100份。 | ||
昆明市名师讲坛远程培训专项经费 | 1、组建昆明市名师讲学团，依据昆明市市级机关培训管理办法讲课费执行标准核定稿费。2、编排《名师讲坛》录制播出表，组织节目录制播出，并按节目制作和播出时间、期数定期发放稿费。3、利用新媒体加大节目宣传和影响力 | 产出指标 | 数量指标 | 项目培训场次数量 | >= | 250 | 场 | 定量指标 | 电视专题讲座一期为一场，整个项目的的期数大于等于250期。 |
产出指标 | 质量指标 | 项目培训节目质量合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 节目录制剪辑后能正常播出。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目预计完成时间 | <= | 2024年11月 | 月 | 定量指标 | 项目在2024年11月前完成录制。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 20 | 万元 | 定量指标 | 项目的成本支出不超过20万元。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 发挥名师及工作室的示范引领作用促进教育教学质量的提高 | >= | 90 | % | 定量指标 | 通过电视、网络传播，将名师及工作室的优质教育资源辐射到昆明市四区八县 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长的满意度 | >= | 80 | % | 定性指标 | 收看电视及网络播出的师生及家长的满意情况 ，问卷调查100份。 | ||
节目创新创优扶持资金专项经费 | 取得省市广播电视奖优秀作品拍摄扶持金，用于教育教学创新创优节目的策划、拍摄和制作等。 | 产出指标 | 数量指标 | 公开发布的宣传节目数量 | >= | 1 | 个 | 定量指标 | 反映制作宣传节目等的数量情况。 |
产出指标 | 质量指标 | 发布宣传节目的原创率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 发布节目原创率=发布或推送的原创节目数量/发布节目总数量*100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目计划完成时间 | <= | 2024年12 | 月 | 定量指标 | 计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100% | ||
产出指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | <= | 17200 | 元 | 定量指标 | 反映节目制作的社会效益 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传报道次数 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 节目宣传报道的次数，反映其引领示范作用的体现情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | >= | 80 | % | 定性指标 | 反映社会公众对宣传的满意程度。 | ||
昆明市中小学师生信息素养大赛专项经费 | 举办昆明市中小学师生信息素养大赛，达到以下目标： | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年评审任务数量 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 教师大赛、学生大赛 |
产出指标 | 质量指标 | 评出教师大赛作品获奖率 | >= | 40 | % | 定量指标 | 教师大赛获奖情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 评出学生大赛作品获奖率 | >= | 70 | % | 定量指标 | 学生大赛获奖情况 | ||
产出指标 | 时效指标 | 教师大赛预计完成时间 | <= | 2024年9月 | 月 | 定量指标 | 教师大赛完成时间 | ||
产出指标 | 时效指标 | 学生大赛预计完成时间 | <= | 2024年9月 | 月 | 定量指标 | 学生大赛完成时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | <= | 77000 | 元 | 定量指标 | 项目成本支出情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 教师大赛积累优质的教育资源 | >= | 40 | % | 定量指标 | 教师大赛积累优质的教育资源 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生大赛积累优质的学生信息素养资源 | >= | 70 | % | 定量指标 | 学生大赛 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师大赛参评县区满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 县区对教师大赛的满意情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生大赛参评县区满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 县区对学生大赛的满意情况 | ||
物业管理服务专项经费 | 圆满完成昆明市电化教育馆各项工作任务，按时发放保安保洁人员工资。 | 产出指标 | 数量指标 | 物业管理服务安排岗位人数 | = | 3 | 人 | 定量指标 | 完成计划工作任务，全额支付物业管理服务各项费用。 |
产出指标 | 质量指标 | 物业管理服务考核合格率 | = | 98 | % | 定性指标 | 人员工作任务考核合格 | ||
产出指标 | 时效指标 | 完成全年保安保洁考核时间 | <= | 当年12月 | 月 | 定量指标 | 逐月工作任务考核合格。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 129600 | 元 | 定量指标 | 严格控制项目成本，全年支出不超过12.96万元。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有利提升单位公共服务能力 | = | 5 | % | 定性指标 | 保障业务工作稳定开展 ，公共服务能力提高5%以上。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | = | 90% | % | 定性指标 | 工作人员及观众对单位提供的服务满意度 | ||
昆广网络有线电视网络租用(续租)专项经费 | 项目于当年租用，当年年投入使用，租用后实现我台节目在昆广网络覆盖范围内播出。 | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖人数 | > | 800 | 万人 | 定量指标 | 反映了覆盖范围 |
产出指标 | 质量指标 | 节目合格率 | >= | 99 | % | 定量指标 | 反映传输质量 | ||
产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | <= | 2024年12月 | 月 | 定量指标 | 反映了项目的时效性 | ||
产出指标 | 数量指标 | 经济成本指标 | <= | 50 | 万元 | 定量指标 | 项目的成本使用情况 | ||
效益指标 | 生态效益指标 | 对昆明社会电视教育促进发展情况 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映对电视宣传教育的情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收看到我台的电视节目满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 收看电视观众的满意的。 | ||
昆明市教育体育系统网络安全监测及保障服务项目专项经费 | 确保昆明市教育体育局整体信息系统的信息安全水平，对教育体育局本年的网络信息安全服务进行保障，初步建立网络信息安全体系，确保昆明市教育体育局信息系统安全，有效防范网络安全风险，坚决遏制重大网络安全事件，在系统受到攻击时能迅速响应，为昆明市教育体育事业发展提供可靠的网络安全保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全漏洞扫描及安全渗透测试报告 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 通过漏洞扫描掌握系统中存在的漏洞通过渗透测试确定漏洞情况 |
产出指标 | 数量指标 | 网络安全应急响应处置 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 对突发网络安全事件进行应急响应处置 | ||
产出指标 | 数量指标 | 重要时期网络安全保障 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 根据上级部门及网信、网安要求的重要时期对网络安全保障 | ||
产出指标 | 质量指标 | 完成网络安全漏洞扫描及安全渗透测试报告 | >= | 2 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展网络安全漏洞扫描及全渗透测试有效情况。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 完成网络安全应急响应处置 | >= | 1 | 份 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织处置网络安全突发事件情况 | ||
产出指标 | 质量指标 | 重要时期网络安全保障 | >= | 1 | 次 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织开展重要时期网络安全保障工作情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 服务时间 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 反映预算部门（单位）组织购买网络安全服务时间。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 20 | 万元 | 定量指标 | 控制财政支出在预算范围内。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 教育体育局下属县区及学校（单位）网络安全事件发生率 | < | 1 | % | 定性指标 | 减少教育体育行业网络安全事件发生率 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 保障网络安全，减少网络安全事件发生率，增加网路安全意识。 | ||
网络云平台租用专项经费 | 网络云平台租用（续租）项目当年实施后： | 产出指标 | 数量指标 | 完成全年校（园）长论坛、我台播出电视节目及上级交办的直（录）播活动，安全、优质、高效的网络直播情况 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 完成全年节目安全、优质、高效的网络直播情况 |
产出指标 | 质量指标 | 直播及点播画质清晰度质量合理率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 画面分辨率为1920*1080 | ||
产出指标 | 时效指标 | 当年完成项目建设并投入使用，实现网络直播和点播 | <= | 2024年10月 | 月 | 定量指标 | 项目完成并投入使用时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 20 | 万元 | 定量指标 | 反映了项目的成本控制 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进教育电视事业的发展情况 | = | 促进 | 促进 | 定性指标 | 提升我台电视节目影响力，拓宽传播平台 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升我台电视影响力 | = | 较明显 | 明显 | 定性指标 | 提升我台电视节目影响力，拓宽传播平台 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观看我台电视观众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 使用人员对项目的满意度 | ||
昆明市教育资源公共服务平台维护服务专项经费 | 1，使平台应用的活动机制正常运行； | 产出指标 | 数量指标 | 平台活动 | >= | 1 | 期 | 定量指标 | 每年开展至少1次平台活动。 |
产出指标 | 质量指标 | 平台运行稳定情况 | >= | 1 | 年 | 定量指标 | 预算部门（单位）服务期限内平台维护情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 服务时间 | >= | 1 | 年 | 定量指标 | 预算部门（单位）平台运行情况。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 8 | 万元 | 定量指标 | 合同实际支付情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 未发生网络安全事件 | <= | 1 | % | 定量指标 | 未被上级主管部门通报，减少教育体育行业网络安全事件发生率 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 维保年限 | >= | 3 | 年 | 定量指标 | 维保方案及维护协议 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 95 | % | 定量指标 | 合同及维护方案、满意度调查 | ||
机房设备及系统维护服务专项经费 | 1.增强机房运维技术队伍（有相关专业技能等级资格证的人员）； | 产出指标 | 数量指标 | 维保设备总数 | >= | 5 | 台/套 | 定量指标 | 维保设备总数 |
产出指标 | 质量指标 | 机房设备运行稳定率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 机房运行稳定率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 电话故障支持 | > | 7*24 | 小时 | 定量指标 | 电话故障支持时效7*24小时 | ||
产出指标 | 数量指标 | 经济成本指标 | <= | 130000 | 元 | 定量指标 | 成本 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 机房的设备故障和更换率 | < | 10 | % | 定性指标 | 机房设备的故障率 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部人员满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 内部人员的满意度 | ||
网站政务微博监管服务项目专项经费 | 1、按照国务院政府网站、政务新媒体监测要求，对政务网站信息进行监测， | 产出指标 | 数量指标 | 委托监测服务期时长 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 财政预算按年度进行申报，服务期设为1年。 |
产出指标 | 质量指标 | 网站监测质量合理率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 对网站监测质量情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 每工作日进行监测及时率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 政府网站监测周期为半个月，但是为了有效提升监测效果，这里的监测周期为1个工作日 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 5 | 万元 | 定量指标 | 服务周期1年 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保政府网站信息准确无误 | >= | 98 | % | 定性指标 | 按照国务院《政府网站发展指引》新要求 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 随政府网站管理要求进行调整 | >= | 98 | % | 定性指标 | 每年政府网站管理有所不同，政府网站需符合政府网站发展的要求。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部工作人员满意度 | >= | 98 | % | 定性指标 | 按照国务院《政府网站与政务新媒体检查指标》满意度情况 | ||
昆明教育体育舆情服务项目专项经费 | 1、昆明市教育体育局2024年度舆情服务每日舆情提示服务， | 产出指标 | 数量指标 | 项目服务期 | = | 1 | 年 | 定量指标 | 提供项目年度服务 |
产出指标 | 质量指标 | 舆情监测平台服务质量合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 提供1年舆情信息监测平台服务，包括舆情监测、智能分析、可视化定制简报服务 | ||
产出指标 | 质量指标 | 舆情报周报服务质量合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 总结一周涉昆教育领域舆情情况，分析舆情态势，研判敏感舆情，每周四报送。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 舆情半月报服务质量合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 每半月提供舆情半月报一份，内容包括：“舆情综述”、“数据统计”、“热点分析”、“网民意见”、“工作建议”等。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 舆情专报服务质量合格率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 遇重大、突发舆情事件发生，第一时间预警，及时提供舆情专报及引导建议，将舆情危害降至最低。舆情专报内容包括：“事件概述”、“传播趋势”、“媒体观点”、“网民倾向”、“引导建议”等。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 舆情报告及时率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 数据源为每月是否定期发送舆情报告。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 舆情专报及应对咨询及时率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 数据源为发现重大网络舆情事件，是否及时发送报告，次日提出应对建议。 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 12.5 | 万元 | 定量指标 | （满分10分）超出预算扣1分。 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导社会舆论情况 | >= | 90 | % | 定性指标 | 快速反应、及时发声，根据事态发展和处置进展动态发布信息，积极回应社会关切，正确引导舆论。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 舆情使用对象的满意度 | >= | 98 | % | 定性指标 | 能及时提供舆情报告和专报，服务满意情况。 | ||
市教体局相关信息系统网络安全等级保护测试及商用密码应用安全性评估专项经费 | 完成昆明市教育体育局相关信息系统的网络安全等级保护测试、密码应用评估及密码应用整改工作,确保重点信息系统通过密码应用评估。 | 产出指标 | 数量指标 | 网络安全等级保护测试数量 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 网络安全等级保护测试的数量 |
产出指标 | 数量指标 | 密码应用评估的数量 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 密码应用评估的数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 通过密码应用评估系统的数量 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 通过密码应用评估系统的数量 | ||
产出指标 | 数量指标 | 通过网络安全等级保护测试数量 | >= | 2 | 个 | 定量指标 | 通过网络安全等级保护测试数量 | ||
产出指标 | 质量指标 | 密码应用评估后的系统合格率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 密码应用评估后的系统合格率 | ||
产出指标 | 时效指标 | 空项目完成及完成整改时间 | <= | 2024年12月31日 | 年-月-日 | 定量指标 | 项目完成及完成整改时间 | ||
产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 28 | 万元 | 定量指标 | 支出费用控制在预算情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 通过密码测评的信息系统发生重大网络安全事件发生次数 | <= | 5 | 次 | 定量指标 | 通过密码测评的信息系统发生重大网络安全事件发生次数的情况 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过密码测评的信息系统的相关人员的满意度 | = | 95 | % | 定性指标 | 相关人员的满意度情况； | ||
遗属补助专项经费 | 我单位在职职工李鸿平同志因病去世，根据《关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发[2010]127号）相关条款，申请2023年的遗属补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 获补对象数 | = | 1 | 人(人次、家) | 定量指标 | 反映获补助人员、企业的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助。 |
产出指标 | 质量指标 | 获补对象准确率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映获补助对象认定的准确性情况。 | ||
产出指标 | 质量指标 | 补助事项公示度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映补助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。 | ||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映发放单位及时发放补助资金的情况。 | ||
产出指标 | 数量指标 | 经济成本指标 | <= | 7849.4 | 元 | 定量指标 | 遗属补助发放情况 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映补助政策的宣传效果情况。 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定性指标 | 反映获补助受益对象的满意程度。 |
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市电化教育馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市电化教育馆部门资产总额615.94万元，其中，流动资产110.17万元，固定资产480.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.33万元，其他资产21.76万元。与上年相比，本年资产总额减少297.15万元，其中固定资产减少193.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53010000336001000111
昆明市电化教育馆2024年预算公开表
