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昆明市教工第一幼儿园部门2024年

预算公开目录

第一部分 昆明市教工第一幼儿园部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市教工第一幼儿园部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市教工第一幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据昆明市机构编制委员会办公室文件《关于印发昆明市教育局所属事业单位机构编制方案的通知》（昆编办[2006]224号），昆明市教工第一幼儿园隶属昆明市教育局管理，职责任务如下：

1.提供保育和教育服务

2.完成上级交办的其他工作

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：党总支办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领，凝心聚力

2023年，在中共昆明市教育工作委员会、中共昆明市教育体育局党组的领导下，昆明市教工第一幼儿园党总支以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务”，持续加强党对教育集团的全面领导，强化党组织把方向、管大局、作决策、保落实职责。稳步推进党组织领导的校长负责制，选优配强领导班子，制定职责清单、议事规则等配套文本，把政治标准和政治要求贯穿办园治园、教书育人全过程，保证党的教育方针和党中央决策部署在教育集团得到全面落实。充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的引领作用，持续推进党的创新理论进校园、进课堂、进头脑，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦校园内外民生实事，着力优化教育资源分布，持续推进帮扶共建。积极探索“党建+”模式，通过三级联动，确保教育集团各园区高质量发展。

加强意识形态主体地位，筑牢思想防线。把意识形态工作纳入党建工作重要内容、纳入重要议事日程，纳入领导班子和领导干部目标管理考核，签订意识形态责任书，每个月召开一次专题研究意识形态工作，牢牢把握意识形态工作领导权，把社会主义核心价值观融入日常工作，铸牢中华民族共同体意识。

加强党风廉政建设，构建风清气正的育人环境。开展廉政风险集体谈话，签订廉政风险责任书，中层干部开展廉政风险排查，认真落实领导干部述责述廉、党内谈心谈话、领导干部双重组织生活会等制度。加强师德师风建设，持续打造校园清廉文化阵地。开展“优秀教师”“骨干教师”等评优评先工作。党总支与师专附小党总支、禄劝县九龙镇中心学校党总支联合开展“赓续红色血脉，凝聚奋进力量”链式主题党日活动。组织党员参观云南抗战胜利纪念堂博物馆，开展“缅怀革命先烈，赓续红色血脉”师德涵养实践活动暨主题党日活动。特邀中共昆明市委党校杨忠艳副教授到园开展“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”为主题的宣讲活动。组织全体教职工观看电影《我本是高山》，激励广大党员干部以张桂梅同志为榜样，扎实工作、勇毅前行。坚持党建带群建，抓实抓好群团建设工作。指导团支部开展“弘扬五四精神 挥洒热血青春”主题活动。重阳节组织幼儿园退休教职工开展“九九话重阳 相映地久长”重阳节活动。工会组织全园教职工到第七感·莓世界开展庆祝3·8节春游活动。10月工会组织全体教职工前往团结乡滑草场开展“踏秋”活动，展示了全体教职工积极乐观、昂扬向上的精神风貌。

2.安全校园，齐抓共管

坚持生命至上的工作原则，进一步提高认识，切实增强责任感，细化落实幼儿园安全组织架构、管理制度、安全档案等，推进校园安全管理标准化、制度化、系统化。持续推进三防建设，梳理弱项，补齐短板，聚焦四个100.00%，确保“人防在岗、物防在位、技防在线”，本年度三防建设投入经费共计211万。结合工作实际，打造一支“内强素质、外树形象、恪尽职守”的安保队伍。落实“四个一”检查工作，认真梳理隐患排查工作中存在的问题和不足，实行清单化管理。

扎实做好各项安全专项工作。深入开展各项宣传教育活动。围绕反恐、消防、避震、食品安全等主题，共开展8次应急演练，增强各方联动，主动联络社区、属地公安、消防救援队等职能部门，持续推进安全宣传进师幼头脑。以元旦、清明节、端午节、中秋节、寒暑假等重要时间节点为抓手，深入落实“1530”安全教育模式，广泛开展安全提示活动，统筹家长委员会、家访、家长会、家长开放日、节假日安全教育告家长书、致家长的一封信等多种沟通渠道，提醒幼儿监护人依法履行监护责任。

3.与时俱进，提升保教质量

以儿童为中心，扎实推进保教日常工作。根据幼儿实际情况认真制定保教工作、班级工作等各类计划，并通过开展教学研讨、半日观摩活、推门看课等形式，促进教师之间的交流与合作，不断优化教学方法，提高教学质量。严格执行幼儿园各项卫生保健工作制度和幼儿的一日作息制度，合理的安排孩子的一日活动，为幼儿创设了干净、舒适、健康的生活学习环境。

以教研为平台，促教师队伍专业化成长。举办以“建高质量保育体系，创同质化领先工作”为主题的保育常规工作交流分享会，进一步规范细节管理。举行昆明市教育科学研究“十四五”规划课题第二批课题开题论证会。《3-6特殊儿童融入幼儿园一日生活教育指导的实践研究》《家园共育视角下小班幼儿入园习惯养成的对策研究》《基于儿童立场的大班儿童自主管理能力培养的行动研究》三个课题申报为市级课题。组织教师积极参加市、区、园本培训和教研，通过每周的政治学习和业务学习，积极开展师德师风教育，针对班级常规、安全问题、家园沟通等问题进行梳理，开展半日观摩活动研讨、保育员专业技能培训，幼儿自助餐管理等教研活动。

以丰富活动，助师幼同步成长。在第28个世界读书日，开展“传承中华好家风”幼儿讲故事比赛和“书香传廉韵 清风伴我行”教师演讲比赛。2023年6月举办2022-2023年云南省幼儿园园长任职资格培训班，来自红河州、迪庆州、昆明市的120名学员参加此次培训。在中国共产党成立102周年之际，开展了“童心向党，红歌飞扬”幼儿歌唱比赛，让爱国主义情怀在孩子们心中牢牢扎根。 2023年10月，参加“2023年云南省中小学生大课间（体育舞蹈）线上比赛”，140名大班小朋友参与本次活动。2023年11月30日举行以“读经典育人书籍，扬教育理想风帆”为主题教师读书分享会。12月组织幼儿参加云南省电视台诗词诵读颁奖晚会表演，以《唐诗里的中国》为主题，共有24名幼儿、18位教师参与表演录制。

2023年多次承担省、市级观摩、接待任务。接待曲靖地区70名幼教同行、昆明市民办教育协会200名会员、盘龙区男教师联盟、昆明学院学前教育专业学生，万名校长179班第十期D大班100名学员、接待党组织书记高级研修班100多名书记园长进行公开课、讲座以及入园观摩交流等。结合新年、春节、端午、中秋、重阳、冬至等开展节日节气主题活动，传承中国文化，塑造爱国情怀。

以新机制，打造师资队伍建设。2023年3月，开展“学科带头人、骨干教师、教坛新秀”评选活动。2023年12月4—5日开展了“2023年青年教师教学活动竞赛”。为优秀青年教师搭建一个锻炼自己、展示自我风采的平台。2023年12月5日举行“尊师重教匠心传承 师徒携手共话成长”银龄讲师签约仪式暨青蓝工程拜师仪式。9个园区结对成功的134对师徒，充分发挥了骨干教师的示范作用，加强了教师间的相互学习。

4.以多形式，推进家园社协同育人。

着力打造环境育人功能与生态功能并重的校园环境，全面推进绿美校园建设，白龙潭园开展“家园社协同育人”主题活动，邀请专家入园开展种植、绿化知识的科普活动。利用开学初家长会和期末家长会、每月一次的家长开放日等形式让家长更了解幼儿园的教育教学活动；各年级分别开展了家长进课堂活动，邀请医生、消防员等职业的家长走进幼儿园，通过参与幼儿活动，形成家园合力的良好氛围。全园圆满完成了家访工作，提升了老师的家园合作意识和沟通能力，为以后更好的开展家园工作打下基础。

5.后勤助力，全力做好保障服务

建立健全管理制度。持续建立健全食品安全管理制度共计50项；建立2023学年秋季学期食品卫生安全管理台账22项；有专职食品安全管理人员每日落实食品安全责任；按要求开展“日检查、周排查、月管控”，每月进行食品安全自检自查，发现问题立即整改；制定了食品安全突发事件应急处置预案及处置流程，每学期定期组织全体教职工进行食品安全演练，提高全体教职工的应急能力和自我保护意识。2023年12月23日，开展“‘厨’类拔萃、‘味’爱同行”为主题的营养膳食竞赛活动，提高了九个园区厨房工作人员的烹饪专业技能、保健医营养带量的专业能力。开展营养健康食堂建设工作。科学带量膳食。共召开8次伙食管理委员会会议，家长、教师、后勤工作人员以儿童视角参与到营养膳食工作去，俯下身去聆听孩子们的心声，家园携手完善幼儿膳食管理工作。

6.提升集团化办园效能

2023年，集团新增领办“禄劝县九龙镇中心幼儿园”“经开区春霖幼儿园”，集团目前共计有9个园区，教育集团服务幼儿从最早的300余人扩展到现在3213人，为不同区域的幼儿提供了高质量的学前教育服务，缓解了“入园难、入园贵”的民生热点问题，回应了老百姓对接受良好学前教育的期盼，让更多幼儿享有公平而有质量的学前教育服务。

7.持续开展对口帮扶、园长培训工作

积极发挥示范辐射作用。2023年党政领导班子、党员骨干教师组建帮扶团队分批次90多名骨干教师先后深入东川区、禄劝县、富民县、晋宁县、红河州、迪庆州香格里拉市、维西县、德钦县、磨憨镇等多所幼儿园开展对口帮扶工作。为推动云南省学前教育高水平普及、高质量发展贡献了一份力量。

8.办园成果丰硕

2023年9月评为“云南省教育工作先进集体”。

2023年再次被评为云南省园长培训基地考核优秀等次单位。

2023年再次被授予“教育部幼儿园园长培训中心实践教学基地”。

2023年评为“昆明市春城先锋育人红烛党建示范学校”。

2023年申报市级课题3个，在市级教研论文、案例评比中获一等奖1人、二等奖6人、三等奖3人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制146人。在职实有147人，其中： 财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,577.28万元，其中：一般公共预算3,926.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入650.29万元。

与上年对比财务总收入减少408.65万元，减少8.20%，其中一般公共预算较上年增加3.55%，其他收入与上年相比减少33.09%，主要原因分析为：2024年人员经费的调整及职称、项目的变动导致一般公共预算增加；其次2024年我园预计收到的合作办学经费将比上年减少，将导致其他收入大幅度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,926.99万元，其中:本年收入3,926.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,926.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少2.17%，其中本年收入较上年增加3.55%，上年结转收入较上年减少100.00%，主要原因分析是：2024年人员经费的调整及职称、项目的变动导致财政拨款本年收入预算增加；其次上年结转收入减少是因为2023年度全部完成上年度结余资金使用，且2023年度未产生新的结余结转，因此较上年减少100.00%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,577.28万元。财政拨款安排支出3,926.99万元，其中：基本支出3,666.27万元，与上年对比增加142.32万元，增长4.04%，主要原因是主要原因为人员增加导致预算支出增加；项目支出260.72万元，与上年对比减少229.42万元，减少46.81%，主要原因是2024年我园合作办学经费大幅度减少导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050201—学前教育支出3,011.94万元，主要用于人员经费、日常公用经费的开支和对个人和家庭的补助、项目支出。

2.2080502—事业单位离退休46.92万元，主要反映用于事业单位开支的离退休经费，全部为基本支出。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出297.78万元，主要用于缴纳教职工基本养老保险。

4.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出42.00万元，主要用于缴纳教职工职业年金。

5.2101102—事业单位医疗事业单位医疗162.58万元，主要用于缴纳教职工基本医疗保险。

6.2101103—公务员医疗补助93.09万元，主要用于缴纳教职工公务员医疗补助缴费。

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出14.12万元，主要用于缴纳教职工重特病医疗统筹。

8.2210201—住房公积金258.56万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额595.79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算595.79万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市教工第一幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.25万元，较上年增加2.12万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市教工第一幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，此项无支出。

（二）公务接待费

昆明市教工第一幼儿园2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排公务接待，此项无支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市教工第一幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为4.25万元，较上年增加2.12万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.25万元，较上年增加2.12万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比预算增加2.12万元，增加的主要原因是单位较上年度增加一辆公车，因此公务用车维护费较上年增长100.00%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昆明市教工第一幼儿园无重点项目，其他项目支出绩效目标详见附件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公务用车购置及运 行费—指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.公务接待费—指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市教工第一幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，增加0万元，增长0.00%，与上年相比无变化，主要原因是昆明市教工第一幼儿园为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市教工第一幼儿园资产总额2489.67万元，其中，流动资产238.77万元，固定资产2,172.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.40万元，其他资产73.22万元。与上年相比，本年资产总额减少177.11万元，其中固定资产减少130.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项，账面原值11.76万元，实现资产处置收入0.01万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53010000336001300111

昆明市教工第一幼儿园2024年预算公开表20240204023153239